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編號 |
表格名稱 |
重要程度 |
填寫要求 |
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1 |
廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 |
重要 |
生產期間一天一次，非生產期間一周一次 |
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2 |
生產車間衛(wèi)生檢查記錄 |
重要 |
生產期間一天一次，非生產期間一周一次 |
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3 |
員工個人衛(wèi)生檢查記錄 |
重要 |
生產期間一天一次，非生產期間一周一次 |
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4 |
蚊蠅蟲鼠消殺記錄 |
重要 |
生產期間一天一次，非生產期間一周一次 |
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5 |
廢棄物處理記錄 |
一般 |
生產期間每2個批次填寫一次，非生產期不填 |
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6 |
有毒有害物品一覽表 |
一般 |
一年填一次，后續(xù)每次購買填一次 |
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7 |
消毒劑配制使用記錄 |
重要 |
生產期一天一次 |
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8 |
生產設施設備一覽表 |
一般 |
一年一次 |
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9 |
設備維修保養(yǎng)計劃 |
重要 |
一年一次 |
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10 |
設備維修保養(yǎng)記錄 |
重要 |
一月最少一次 |
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11 |
儀器設備檢定校準記錄 |
重要 |
一年一次（壓力表半年一次） |
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12 |
溫濕度記錄表 |
一般 |
生產期間一天一次，非生產期間一周一次 |
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13 |
工作服清洗消毒記錄 |
一般 |
每生產批次日期第二天填一次 |
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14 |
合格供方名錄 |
重要 |
一年一次，后續(xù)有新增再增加 |
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15 |
供方審核記錄 |
一般 |
一年一次，后續(xù)有新增再增加 |
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16 |
采購計劃單 |
一般 |
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17 |
糖漿制品原料進貨驗收記錄 |
重要 |
每原料批次填寫一次 |
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18 |
蜂蜜原料進貨驗收記錄 |
重要 |
每原料批次填寫一次 |
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19 |
糖漿制品原料檢測報告 |
重要 |
每原料批次填寫一次 |
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20 |
蜂蜜原料檢測報告 |
重要 |
每原料批次填寫一次 |
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21 |
生產計劃表 |
一般 |
每生產批次日期前填寫或不填 |
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22 |
投配料記錄 |
重要 |
每生產批次填寫一次 |
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23 |
糖漿制品生產工序記錄 |
重要 |
每生產批次填寫一次 |
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24 |
糖漿制品成品檢測報告 |
重要 |
每生產批次填寫一次 |
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25 |
蜂蜜生產工序記錄 |
重要 |
每生產批次填寫一次 |
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26 |
蜂蜜成品檢測報告 |
重要 |
每生產批次填寫一次 |
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27 |
大包裝灌裝記錄 |
重要 |
每生產批次填寫一次 |
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28 |
糖漿制品檢測原始記錄 |
重要 |
每個原料報告和成品報告配套一次 |
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29 |
蜂蜜理化原始記錄 |
重要 |
每個原料報告和成品報告配套一次 |
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30 |
微生物檢測原始記錄 |
重要 |
每個蜂蜜原料報告和蜂蜜成品報告配套一次 |
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31 |
包裝桶驗收記錄 |
一般 |
包裝桶進貨時填寫 |
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32 |
關鍵控制點檢查記錄 |
重要 |
每生產批次填寫一次 |
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33 |
車間臭氧消毒記錄 |
一般 |
每生產批次填寫一次，和罐裝記錄同步 |
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34 |
設備設施清洗消毒記錄 |
重要 |
每生產批次之后填寫 |
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35 |
產品留樣記錄 |
重要 |
每批次原料和成品留樣 |
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36 |
試劑配制記錄 |
一般 |
配制時填寫，一年2到3次 |
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37 |
試劑標定記錄 |
一般 |
配制時填寫，一年2到3次 |
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38 |
化驗室檢驗儀器清單 |
一般 |
一年填一次 |
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39 |
不合格品處理記錄 |
重要 |
空白表格留存 |
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40 |
產品召回記錄單 |
重要 |
空白表格留存 |
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41 |
運輸交付記錄 |
重要 |
每批次成品銷售時填寫 |
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42 |
顧客投訴處理記錄表 |
一般 |
空白表格留存 |
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43 |
年度培訓計劃 |
一般 |
一年一次 |
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44 |
培訓申請表 |
重要 |
每月最少一次 |
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45 |
培訓簽到表 |
重要 |
每月最少一次 |
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46 |
培訓記錄表 |
重要 |
每月最少一次 |
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47 |
人員學習培訓效果評估表 |
重要 |
每月最少一次 |
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48 |
溯源檢索一覽表 |
重要 |
每成品批次一次 |
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49 |
自查記錄 |
重要 |
一年最少一次 |
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50 |
食品安全事故處置記錄 |
重要 |
空白表格留存 |
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51 |
食品安全風險防控記錄表 |
重要 |
空白表格留存 |
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52 |
食品原料輔料索證索票臺賬 |
重要 |
原料進貨時填寫 |
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53 |
原料出入庫臺賬 |
重要 |
原料進貨時和原料出庫時填寫 |
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54 |
包裝出入庫臺賬 |
重要 |
包裝進貨時和包裝出庫時填寫 |
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55 |
成品出入庫臺賬 |
重要 |
成品入庫和銷售時填寫 |
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56 |
產品銷售臺賬 |
重要 |
產品銷售時填寫 |
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57 |
化驗室檢測臺賬 |
一般 |
原料檢測和成品檢測時填寫 |
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58 |
食品包裝索證索票臺賬 |
重要 |
包裝進貨時填寫 |
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59 |
健康證登記表 |
重要 |
一年一次 |
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60 |
標簽審核記錄表 |
一般 |
每個產品一次 |
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61 |
化驗室間比對評審報告 |
一般 |
每年2到3次 |
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62 |
每日食品安全檢查記錄 |
重要 |
每天一次 |
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63 |
日管控記錄 |
重要 |
每天一次 |
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64 |
周排查記錄 |
重要 |
每周一次 |
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65 |
月調度會議記錄 |
重要 |
每月一次 |
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66 |
法律法規(guī)清單 |
一般 |
有法律法規(guī)更新時填寫 |
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67 |
標準清單 |
一般 |
有標準更新時填寫 |
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68 |
食品召回演練 |
一般 |
一年一次 |
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69 |
食品安全事故應急演練 |
一般 |
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一年一次 |
