1、目的:

 

　　在內部生產和交付到預定地點期間對產品提供防護，以確保產品符合要求。這種防護應包括識別、搬運、污染控制、包裝、儲存、傳送或運輸以及保護，保證產品質量不受影響。

 

2、適用范圍:

 

　　適用于材料及產品的識別、搬運、污染控制、包裝、儲存、傳送或運輸以及保護（包括客戶及供方財產）；

 

　　防護應用于對內外部供方提供的材料、部件，從接收到貫穿加工過程，包括裝運，直至交付或被顧客接收之管制。

 

3、定義：

 

　　無

 

4、權責:

 

　　4.1倉庫管理(入庫、發料、出貨、儲存、盤點):倉庫部主管核準。

 

　　4.2交貨作業執行:倉庫業務單位。

 

　　4.3顧客及供方財產財產：顧客及供方財產財產可包括知識產權和個人資料。

 

5、作業程序:

 

　　5.1生產性用主、輔料之倉庫管理

 

　　5.1.1主、輔料進廠后,由倉庫點收數量并整理庫位存放,未檢驗前物料放置于【待驗】區,以便和已檢驗品區別。

 

　　5.1.2倉庫單位通知品質人員檢驗,檢驗判定合格后,倉庫管理人員將物品移至【合格】區，并建立庫存料帳。

 

　　5.1.3使用單位開立《領料單》辦理領料作業,由相關主管核準,倉庫憑簽核之《領料單》辦理發料。

 

　　5.1.4退料作業:若有超領、用余、品質規格不合，報廢之原材料,由使用單位填寫《報廢申請單》,退回倉庫.

 

　　5.1.5退貨作業：

 

　　因不合格或其它原因需將原材料退回廠商時,由倉庫單位依《IQC檢驗記錄表》經主管核簽后退貨。

 

　　5.1.6儲存管理：

 

　　5.1.6.1料庫規劃：

 

　　1)以分類、定位、標示清楚為原則。

 

　　2)交通道及各儲存區,應以標示牌標示。

 

　　5.1.6.2儲存標示：

 

　　1)各項料品儲存區,應以標示牌標示。

 

　　2)儲存原則:堆放安全、容易清點。

 

　　5.2傳輸和運輸管理

 

　　5.2.1除桶裝 (鐵桶、塑料桶)之原物料，可放置于地面上外，其它的原物料必須儲放于棧板或鐵架上，以防接觸地面，受潮濕影響材質及節省儲放空間。原物料擺放須整齊，便于拿取。堆高排列之限制，依地面水平高度算起，不得超出六公尺，或每一棧板上之堆棧，不可超過六層。

 

　　5.2.2以物料卡管制書寫原物料之名稱、入出庫日期、數量及結余狀況，并放置于物料架旁邊，以便倉管人員識別與清點。

 

　　5.2.3受重壓易變形、碎裂、損壞之物品，不得疊置超過三層以上，重量輕或體積小者，應置于鐵架隔層上。

 

　　5.2.4搬運工具可分手工、油壓托板車、手推車、叉車等，但使用工具時須注意下?列規定：

 

　　A.搬運用叉車在使用過程中，叉車不得裝載過重。

 

　　B.用完后的油壓托板車、手推車等，應放置于指定地點，不得隨意擺放。

 

　　5.2.5原料與物料各自有其特定的存放區域，各存放區域都設有明顯的標示牌，貨品排列方式以利于先進先出之原則，并節省搬運輸送時之空間運用。

 

　　5.2.6同類別之原物料，應置于同一區域位置范圍內，但堆放時須注意，不得積壓影響到品質變質，并留出走道的空間，以利搬運輸送作業之時效。

 

　　5.3產品儲存、包裝、發運和標簽及管理：

 

　　5.3.1產品包裝、繳庫及標識作業

 

　　產品包裝依據客戶要求或公司自行的包裝要求包裝，完成經品質查驗合格之成品,由生產車間將數量填明于《入庫單》辦理入庫手續。倉庫依入庫單做好賬管理。

 

　　5.3.2儲存管理：

 

　　1)堆積與保存方法：使用適當堆積與保存方法，以防止物料造成不良；倉庫物料放置不超過1.8米，生產車間車間物料放置不超過1.6米。

 

　　2)搬運工具：采用叉車、手推車、徒手等；

 

　　3)儲存方法：儲存時應注意儲有之防護相關措施，防止變質；

 

　　4)先進先出:按照的生產的主料用EXCEL進行盤點，具體登記于《入庫單》.

 

　　5)儲存檢驗:

 

　　產品儲存(包括材料、半成品、成品)為一年，化工品半年，盤點作業時之庫存品質須做好檢查并作記錄,以便發現是否有品質變異情況。

 

　　5.3.3成品的標識依據《標識和可追溯管制程序》執行。

 

　　5.3.4出貨發運作業

 

　　1)業務員填寫《出貨單》(附件一)交倉庫管理員辦理發貨,倉管員做好帳務管理。

 

　　2)退貨作業:依《不合格管制程序》之內容辦理退貨作業。

 

　　5.3.5退庫作業

 

　　1)若成品入庫后,經品管抽樣發現不合格,由生產單位開立《領料單》將成品領出處理。

 

　　2)處理后之成品,經品質確認后,依5.3.1重新辦理繳庫。

 

　　5.4材料及產品的污染控制：

 

　　所有材料及成品分類放置, 并做好標識，材料及成品不可以混放，以防止材料及成品之間交叉污染。

 

　　5.5盤點作業及庫存料品維護：

 

　　每半年由倉管實施盤點, 盤點狀況填寫《盤點表》(附件二)并注意是否有超過保存期一年之料品,如有,倉管應通知品管部復驗品質。年終由本廠指派主管會同盤點。

 

　　5.6倉庫每個各季度需評估材料及成品庫存品質狀況，發現異常立即通知品管部檢驗確認。

 

　　5.7倉庫管理之帳務及相關作業表單記錄

 

　　材料及成品使用物料注明標示，識別材料成品的放置位置，倉庫物品出入記錄于《物料出入帳》（附件四）上。做好數量進、出、存及實施盤點時做盤點盈虧管理。

 

　　5.8外部供方及客戶財產之管制

 

　　5.8.1外部供方及客戶財產可包括材料、零部件、工具和設備，顧客的場所，知識產權和個人信息，客戶提供的原物料入庫前,倉管員清點數量無誤后,將物料放置待檢區,并通知品保員檢驗. 知識產權、圖紙和個人信息由公司業務部負責造冊登記。記錄在《顧客/外部供方財產記錄表》（附件四）

 

　　5.8.2品保部檢驗員,依據《監視和測量管制程序》對客供/外部供方財產進行檢驗,并做好檢驗報告,以備查驗.

 

　　5.8.3檢驗合格后,倉管員依據《倉庫管制程序》辦理入庫手續并需標識“客戶/外部供方財產”以便與公司物料區別。

 

　　5.8.4客供/外部供方財產判定不合格時,直接通知采購人員應予以記錄并報告給客戶/外部供方.

 

　　5.8.5客戶原物料及外部供方財產存放在倉庫中,若發現有損壞,短缺或生產過程中發現品質異常時,倉管和制程相關人員,要及時通知業務主管, 應予以記錄并報告給客戶或外部供方.要處置顧客/外部供方財產時必須報與顧客批準后方可處置。

 

　　5.8.6倉庫管理作業相關表單記錄應依《文件信息管制程序》予保存。

 

6、參考文件:

 

　　《文件信息管制程序》

 

7、附件:

 

　　7.1附件一《出貨單》

 

　　7.2附件二 《盤點表》

 

　　7.3附件三 《溫、濕度記錄表》

 

　　7.4附件四 《物料出入帳》

 

　　7.5附件五 《顧客/外部供方財產記錄表》