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一、合規(guī)性方面的資料（12個(gè)方面）
1、未提供“職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告”、未提供“職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”。
請(qǐng)關(guān)注：2017年5月1日實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》第十二條關(guān)于“職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)工作過(guò)程應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面報(bào)告?zhèn)洳椤！焙偷诙鶙l關(guān)于“建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收工作過(guò)程形成書(shū)面報(bào)告?zhèn)洳椤钡囊螅?/div>
2、未提供“安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告”、未提供“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”。
請(qǐng)關(guān)注：2015年4月2日修改的《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》第九條關(guān)于“本辦法第七條規(guī)定以外的其他建設(shè)項(xiàng)目，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)其安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進(jìn)行綜合分析，形成書(shū)面報(bào)告?zhèn)洳椤！焙偷诙龡l關(guān)于“建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)組織對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并形成書(shū)面報(bào)告?zhèn)洳椤０踩O(shè)施竣工驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用。”的要求；
3、未提供“消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”。
請(qǐng)關(guān)注：2021年4月29日修正施行的《中華人民共和國(guó)消防法》第十三條關(guān)于“國(guó)務(wù)院住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)規(guī)定應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)消防驗(yàn)收的建設(shè)工程竣工，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)申請(qǐng)消防驗(yàn)收。前款規(guī)定以外的其他建設(shè)工程，建設(shè)單位在驗(yàn)收后應(yīng)當(dāng)報(bào)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)備案，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行抽查。依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行消防驗(yàn)收的建設(shè)工程，未經(jīng)消防驗(yàn)收或者消防驗(yàn)收不合格的，禁止投入使用；其他建設(shè)工程經(jīng)依法抽查不合格的，應(yīng)當(dāng)停止使用。”的要求。
4、未提供“特種設(shè)備登記證”。
請(qǐng)關(guān)注：自2014年1月1日起施行《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》第三十三條關(guān)于“特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)在特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后三十日內(nèi)，向負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門(mén)辦理使用登記，取得使用登記證書(shū)。”的要求；
5、未提供“特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告” （鍋爐、壓力容器、叉車(chē)、電梯等）。
請(qǐng)關(guān)注：自2014年1月1日起施行《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》第四十條關(guān)于“特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范的要求，在檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。”的要求；
6、未提供“職業(yè)危害因素檢測(cè)報(bào)告”。
請(qǐng)關(guān)注：自2021年2月1日起施行的《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》第二十條關(guān)于“職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測(cè)，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。職業(yè)病危害一般的用人單位，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測(cè)。” 的要求；
7、未提供“職業(yè)健康檢查報(bào)告”。
請(qǐng)關(guān)注：2018年12月29日修正施行的《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》第三十五條關(guān)于“對(duì)從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動(dòng)者，用人單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)的規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，”的要求；
8、未提供“壓力表的檢定報(bào)告”。
請(qǐng)關(guān)注：2018年10月26日修正施行的《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》第九條關(guān)于“縣級(jí)以上人民政府計(jì)量行政部門(mén)對(duì)用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測(cè)方面的列入強(qiáng)制檢定目錄的工作計(jì)量器具，實(shí)行強(qiáng)制檢定。”和2020年10月26日實(shí)施的《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于調(diào)整實(shí)施強(qiáng)制管理的計(jì)量器具目錄的公告》的要求；
9、食堂未提供“食品經(jīng)營(yíng)許可證”。
請(qǐng)關(guān)注：2021年9月23日修正施行的《中華人民共和國(guó)食品安全法》第三十五條關(guān)于“國(guó)家對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度。從事食品生產(chǎn)、食品銷(xiāo)售、餐飲服務(wù)，應(yīng)當(dāng)依法取得許可。”的要求；
10、未提供每年一次的消防設(shè)施監(jiān)測(cè)報(bào)告。
請(qǐng)關(guān)注：2021年4月29日修正施行的《中華人民共和國(guó)消防法》第十六條（三）關(guān)于“對(duì)建筑消防設(shè)施每年至少進(jìn)行一次全面檢測(cè)，確保完好有效，檢測(cè)記錄應(yīng)當(dāng)完整準(zhǔn)確，存檔備查；”和《GB25201-2010建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理》 7.1.1關(guān)于“建筑消防設(shè)施應(yīng)每年至少檢測(cè)一次，檢測(cè)對(duì)象包括全部系統(tǒng)設(shè)備、組件等。” 的要求。
11、特種作業(yè)人員未持證上崗（如電工，焊工，起重機(jī)工，叉車(chē)工等）。
請(qǐng)關(guān)注：2021年09月01日施行的《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十條關(guān)于“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。”和《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》、《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》的要求。
12、未提供避雷檢測(cè)報(bào)告。
請(qǐng)關(guān)注：自2011年起施行的《防雷減災(zāi)管理辦法》第十九條關(guān)于“投入使用后的防雷裝置實(shí)行定期檢測(cè)制度。防雷裝置檢測(cè)應(yīng)當(dāng)每年一次，對(duì)爆炸危險(xiǎn)環(huán)境場(chǎng)所的防雷裝置應(yīng)當(dāng)每半年檢測(cè)一次。”和《GB50343建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范》 8.1.2“周期性維護(hù)的周期為一年，每年在雷雨季節(jié)到來(lái)之前，應(yīng)進(jìn)行一次全面檢測(cè)。” 的要求。
二、組織的角色、職責(zé)和權(quán)限方面（5.3條款）
1、高危企業(yè)或從業(yè)人員超過(guò)100人的企業(yè)，未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。
2、未簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，未明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。
3、某公司520人，僅配備1名專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。請(qǐng)關(guān)注地方法規(guī)規(guī)章：《某省政府令》關(guān)于“從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備2名以上專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊(cè)安全工程師；”的要求。
4、某公司1200人，僅配備1名注冊(cè)安全工程師。請(qǐng)關(guān)注地方法規(guī)規(guī)章：《某省政府令》關(guān)于“從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員3‰的比例配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊(cè)安全工程師。”的要求。
5、各部門(mén)的職能職責(zé)是未明確，未形成文件化信息。
6、（現(xiàn)場(chǎng)抽查3人詢(xún)問(wèn)）崗位員工未意識(shí)到、理解自己的崗位職責(zé)。
7、公司職能職責(zé)的分配不能保證職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行。
8、未向總經(jīng)理報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效和改進(jìn)機(jī)會(huì)。
三、工作人員的協(xié)商和參與方面（5.4條款）
1、制定的安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，未聽(tīng)取工會(huì)的意見(jiàn)。
2、工會(huì)未對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督，提出意見(jiàn)。
3、工會(huì)未依法參加事故調(diào)查。
4、公司存在因從業(yè)人員對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作提出批評(píng)、檢舉、控告或者拒絕違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動(dòng)合同等情況。
5、公司未為協(xié)商和參與提供機(jī)制、時(shí)間、培訓(xùn)和資源。
6、公司未及時(shí)提供對(duì)明確的、易理解的和職業(yè)健康安全管理體系信息的訪問(wèn)途徑。？？
四、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)（6.1.2條款）
1、未提供《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃程序》。
2、程序中未包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求。未規(guī)定危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍和對(duì)象、未規(guī)定危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法、未規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的規(guī)定、無(wú)危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)更新的規(guī)定。
3、未按程序要求辨識(shí)危險(xiǎn)源及評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、未提供《危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的清單》、危險(xiǎn)源辨識(shí)有遺漏（如缺少工作負(fù)荷、工作時(shí)間、欺騙、騷擾和欺壓方面的危險(xiǎn)源）。
4、是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
5、未提供《中高度風(fēng)險(xiǎn)清單》。
6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未按照程序規(guī)定的方法評(píng)價(jià)。
7、對(duì)新項(xiàng)目和材料、工藝、設(shè)備變化，未進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和事前評(píng)價(jià)。
8、對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的策劃缺少控制措施。
9、未與“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制”相結(jié)合。？
五、法律法規(guī)要求和其他要求的確定（6.1.3條款）
1、未提供《公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單》。
2、法律法規(guī)漏識(shí)別、未及時(shí)更新法律法規(guī)。
3、未識(shí)別地方法律法規(guī)。
4、未識(shí)別相關(guān)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)。
5、未建立獲取法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的渠道。
6、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行適用性摘要。？
六、能力（7.2條款）
1、未對(duì)從事影響職業(yè)健康安全活動(dòng)的部門(mén)、層次、人員進(jìn)行識(shí)別。
2、未對(duì)職業(yè)健康安全管理體系所需的崗位進(jìn)行配置。
3、公司未制定人力資源規(guī)劃。
4、公司未制定《人力資源管理制度》。
5、公司未制定公司年度員工培訓(xùn)計(jì)劃。
6、各部門(mén)未根據(jù)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃要求，分解、落實(shí)本部門(mén)員工培訓(xùn)計(jì)劃和目標(biāo)。
7、公司未確定從事影響職業(yè)健康安全工作人員所必需的能力，未提供崗位說(shuō)明書(shū)（任職條件）。
8、提供崗位說(shuō)明書(shū)（任職條件）未描述安全要求。
9、未對(duì)崗位人員能力勝任與否進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。
10、抽查3個(gè)員工培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施情況，未提供培訓(xùn)記錄，未提供簽到表。
11、未評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果的有效性。
12、新員工入職培訓(xùn)不能滿足以下要求：礦山、危險(xiǎn)物品等高危企業(yè)要對(duì)新職工進(jìn)行至少72學(xué)時(shí)的安全培訓(xùn)，建筑企業(yè)要對(duì)新職工進(jìn)行至少32學(xué)時(shí)的安全培訓(xùn)，每年進(jìn)行至少20學(xué)時(shí)的再培訓(xùn)；非高危企業(yè)新職工上崗前要經(jīng)過(guò)至少24學(xué)時(shí)的安全培訓(xùn)，每年進(jìn)行至少8學(xué)時(shí)的再培訓(xùn)。
13、未提供特種作業(yè)人員清單/特種設(shè)備作業(yè)人員清單：某焊工未持證上崗（或電工，起重機(jī)工，叉車(chē)工等）。
14、某焊工特種作業(yè)人員證書(shū)不在有效期內(nèi)，已過(guò)期。？？？
七、意識(shí)（7.3意識(shí)）
1、現(xiàn)場(chǎng)抽問(wèn)3名員工不了解公司的職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)。
2、公司未對(duì)職業(yè)健康安全意識(shí)和知識(shí)進(jìn)行宣傳交流，以確保員工廣泛意識(shí)并理解職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)。
3、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)3人，不了解自己所從事的工作對(duì)職業(yè)健康安全管理體系有什么相關(guān)性和重要性，不了解如何為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；不了解在自己的工作中安全方面有哪些改進(jìn)空間。
4、詢(xún)問(wèn)2人，不了解某次事件和調(diào)查結(jié)果。
5、詢(xún)問(wèn)3人，不了解與其相關(guān)的危險(xiǎn)源、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和所確定的措施。
6、詢(xún)問(wèn)2人，不了解“從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場(chǎng)所。”的要求。？
八、運(yùn)行的策劃和控制（8.1條款）
1、提供的企業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度不能涵蓋《GB/T33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》中規(guī)定的要求（27個(gè)）。
2、提供的職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程不能包括2021年2月1日起施行的《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》中規(guī)定的要求（12個(gè)）。
3、員工未落實(shí)崗位安全責(zé)任，不能遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，未正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。
4、公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工藝、材料、工程施工、人事架構(gòu)、生產(chǎn)活動(dòng)等發(fā)生變更，未有效管理。
5、未與工程承包方、設(shè)備維修方簽訂安全協(xié)議。
6、未提供對(duì)工程承包方、設(shè)備維修方安全檢查記錄。
九、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（8.2條款）
1、企業(yè)編制的應(yīng)急預(yù)案未包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案。
2、編制的應(yīng)急預(yù)案不符合GB29639-2020《應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》的要求。
3、應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合“中華人民共和國(guó)消防法”、“2019年4月1日起施行的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》”和“2019年9月1日實(shí)施的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》”、“公安部61號(hào)令《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)、單位消防安全管理規(guī)定》”的要求。
4、編制的應(yīng)急預(yù)案與企業(yè)實(shí)際情況不相符合。
5、應(yīng)急預(yù)案未提供安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)備案證據(jù)。
6、應(yīng)急預(yù)案未向社會(huì)公布的。
7、針對(duì)識(shí)別出的突發(fā)事件或緊急情況未制定措施。制定的措施未執(zhí)行落實(shí)。如：安全責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全標(biāo)志、裝備和器材的配備（包括滅火器材分布）、建立檔案、安全重點(diǎn)部位在崗人員，設(shè)置防火標(biāo)志等。
8、應(yīng)急預(yù)案描述的物資與實(shí)際配備的應(yīng)急物資不符。
9、未建立一支專(zhuān)職或義務(wù)消防隊(duì)。
10、消防隊(duì)人員未進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和應(yīng)急技能訓(xùn)練等。
11、應(yīng)急預(yù)案未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估。
12、應(yīng)急預(yù)案中未考慮醫(yī)療救援單位、消防部門(mén)等聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)人。
13、在應(yīng)急預(yù)案中未考慮相鄰組織和居民的參與等。
14、抽查3名員工，不了解應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的相關(guān)內(nèi)容，如：消防器材、防毒面具如何使用、自救逃生知識(shí)等。
15、安全設(shè)施（包括水源）、急救設(shè)施、報(bào)警設(shè)施等不完好，逃生通道、消防通道不暢通。
16、未提供對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審的記錄。
17、應(yīng)急預(yù)案及突發(fā)事件的演練，不能滿足以下要求：每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。
18、未提供演練的總結(jié)記錄。
19、未提供每月一次對(duì)滅火器檢查的記錄。
十、合規(guī)性評(píng)價(jià)（9.1.2條款）
1、未提供《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》。
2、提供的《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，未對(duì)評(píng)價(jià)的內(nèi)容和方法，評(píng)價(jià)人員的能力和評(píng)價(jià)流程作出規(guī)定，未規(guī)定對(duì)各種法律法規(guī)和其他要求的評(píng)價(jià)周期。
3、提供的《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表》，未對(duì)《危險(xiǎn)化學(xué)品管理?xiàng)l例》的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。未將所有適用的法律法規(guī)，進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，有遺漏。
4、到現(xiàn)場(chǎng)（如危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)）》驗(yàn)證合規(guī)性評(píng)價(jià)表的評(píng)價(jià)內(nèi)容與實(shí)際情況不相符。
5、對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未采取糾正措施。
6、提供的《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表》。抽查3個(gè)法律法規(guī)的相關(guān)條款未得到評(píng)價(jià)。
編輯：foodqm
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