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6.3流程風險管理表
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序號 |
風險 |
風險評價 |
流程控制 |
應急措施 |
備注 |
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1. |
提供第三方檢測報告不及時。 |
不能及時評價原輔料合格性。 |
定期跟蹤供應商送第三方檢測進度，提前通知對快到期未提交的供應商送檢。 |
立即送第三方檢測。 |
食品欺詐預防計劃驗證記錄
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驗證項目 |
驗證目的 |
驗證方法 |
驗證人 |
驗證時間 |
備注 |
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確認結果 |
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1.原輔料采購 |
原料說明 |
是否與實際相符 |
實際對照、查證資料 |
現場查驗采購資料，以及相關文獻，原料說明與實際相符 |
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輔料說明 |
是否與實際相符 |
實際對照、查證資料 |
現場查驗所有輔料及包裝材料采購資料，與相關文件對照，與實際一致。 |
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中產品說明 |
是否與實際相符 |
實際對照、查證資料 |
通過與產品性能比對，與銷售資料核實，與加工工藝對照，終產品 說明與實際相符。通過檢驗報告證實控制措施符合危害控制要求 |
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2.生產加工過程 |
是否全面、是否和法規相符 |
現場檢查、理 論、經驗參考 |
通過與相關同類產品比照，對現場進行分析，對各種原輔材料及其加工方式進行分析，以及相關材料核對、經驗判斷，識別充分 |
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工藝設置: 工藝設置合理，嚴格控制配料過程 |
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3.發貨和銷售過程 |
是否全面與實際相符 |
實際對照、查證資料 |
通過查看發貨記錄和包裝標識，食品包裝、食品中的成分說明與標準法規核對，符合要求 |
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驗證結論 |
通過對食品欺詐中原料采購、生產加工過程和發貨銷售過程的驗證，發現本公司的管理體系中食品欺詐脆弱環節中對原料成品特性比較清晰明確，認識清楚； 輔料、包裝材料均來自公司備案的合格供貨商，相關資質和檢測報告齊全； 基礎設施局部有破碎現象，經過維修基本滿足要求； 辦公室加強內外溝通、人力資源教育與培訓工作方面均按照計劃進行，提高了全體人員的食品安全意識。 食品欺詐計劃中關鍵脆弱環節的設置符合產品加工企業規范要求，控制措施切實可行，監測方法及時有效，記錄保存清晰完整，現場實測與記錄一致； 更新策劃充分覆蓋了整個食品安全管理體系的各個過程、場所、部門，確保了體系更新的要求； 總體措施配合保證了危害控制的要求。 |
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驗證人： 驗證時間：
批準人： 批準時間：
食品欺詐預防計劃確認記錄
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確認項目 |
確認方法 |
確認人 |
確認時間 |
備注 |
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確認結果 |
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1.原輔料采購 |
原料說明 |
查驗供應商評價、來料查驗檢驗及驗收記錄 |
原料不得來自污染產地，采購無公害、或綠色基地原料，確保農藥殘留、重金屬不得超標 |
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輔料說明 |
查驗供應商評價、來料查驗檢驗及驗收記錄 |
輔料供應商蓄意和有意圖的替代、添加、調和，虛報食品、食品成分、食品包裝，或對某種產品進行欺騙或誤導性的描述 |
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中產品說明 |
查驗供應商評價、來料查驗檢驗及驗收記錄 |
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2.生產加工過程 |
查驗生產過程控制記錄和檢驗記錄和檢驗記錄 |
產品生產過程蓄意和有意圖的替代、添加、勾調、加工過程、材料、人員、場所、清潔、消 毒、管理滿足要求，無食品欺詐的弱環節情況出現 |
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3.發貨和銷售過程 |
查驗包材驗收記錄和標識；查驗發貨記錄記錄 |
食品發貨裝車、運輸和銷售過程中蓄意和有意圖的替代、添加、調和，虛報食品、食品成分、食品包裝，或對某種產品進行欺騙或誤導性的描述； |
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確認結論 |
查看發貨及監裝記錄和銷售臺賬 |
經過現場觀察、查驗大量記錄以及產品和工序的檢驗記錄表后確認，從原輔料對采購、生產過程和發貨監裝過程識別出的產品中的食品欺詐消除、控制、脆弱環節設置合理，對食品欺詐中的脆弱環節內容確定的欺詐風險描述起到了有效的控制和消除作用，應長期堅持貫徹下去，以確保本公司產品的食品質量安全。 |
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確認人： 時間：
批準人： 時間：
