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條款 |
文件 |
記錄 |
備注 |
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1.1 |
總要求 |
過程清單 |
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所有過程(包括外包過程)控制程序 |
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1.2.2 |
HACCP 手冊、 |
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程序文件 |
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1.2.3 |
1 文件控制程序 |
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1.2.4 |
2 記錄控制程序 |
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2.2 |
3 合規義務的文件 |
1 合規義務的記錄 |
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2.3 |
4 建立食品安全文化， 企業的價值 觀。制度和規范 |
2 食品安全文化的記錄 |
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2.5.2.2 |
5 內部報告制度 |
3 內部報告的記錄 |
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2.5.2.3 |
6 外部溝通授權(任命書) |
4 外部溝通的的記錄 |
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3.1 |
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5 前提計劃記錄 |
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3.2 |
7 人力資源管理程序 |
6 人員培訓等記錄 |
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3.3 |
8-25 良好衛生規范相關文件 18 個 |
7 環境監測計劃 對良好衛生規范實施效果的驗證記錄(系列) |
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3.4 |
26 產品設計和開發程序 |
8 產品設計和開發記錄 |
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3.5 |
27 供方評價、批準和監控程序 |
9 合格供方名錄 10 外包過程控制措施實施記錄 |
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3.6 |
28、29 監視和測量控制程序(產品和設備) |
11 監視和測量記錄 |
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3.7 |
30 產品標識和可追溯性程序 |
12 進貨產品追溯及必要關鍵信息、進 貨查驗記錄和產品的發運記錄 產品可追溯性的驗證 |
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3.8 |
31 產品放行程序 |
13 授權放行人員和產品放行記錄 |
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3.9 |
32 產品撤回和召回計劃 |
14 產品撤回和召回計劃實施記錄 |
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3.10 |
33 所有食品生產經營過程及設施的 致敏物質管理計劃 |
15 致敏物質存在的記錄 致敏物質交叉污染的控制措施確認和驗證 |
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3.11 |
34 食品防護計劃 |
16 食品防護記錄 |
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條款 |
文件 |
記錄 |
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3.12 |
35 食品欺詐脆弱性評估程序 |
17 食品欺詐預防計劃 18 食品欺詐預防計劃的評審 食品原輔料脆弱性評估表 |
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3.13 |
36 應急準備和響應程序 |
19 應急預案實施記錄 |
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4.2.1 |
HACCP 小組的組成 |
20HACCP 小組活動的記錄 |
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4.2.2 |
產品描述 |
原料、食品添加劑、食品相關產品， 終產品 |
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4.2.3 |
預期用途的確定 |
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4.2.4 |
過程描述及流程圖的制定 |
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4.2.5 |
流程圖的確認 |
確認的流程圖 |
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4.3.1.1 |
危害識別 |
21 危害識別依據和結果記錄 |
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4.3.1.2 |
危害評估 |
22 危害評估依據和結果記錄 |
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4.3.2 |
37 控制措施的制定依據和控制措 施文件 |
23 控制措施有效性確認的記 錄 |
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4.3.3 |
危害分析工作單 |
24 形成文件的危害分析工作 單 |
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4.3.4 |
HACCP 計劃 |
24 關鍵控制限值確定限定依據和 結果記錄、監控記錄、糾偏記錄 糾偏人員經適當的培訓并經授權 |
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4.4 |
HACCP 計劃確認 |
25HACCP 計劃實施前對危害 識別、 CCP、控制措施、CCP 監控方法和頻率、驗證的方 式和頻率以及記錄方式等要 素的確認記錄。 |
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4.5 |
38 驗證程序 |
26 驗證記錄 (系列) |
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5.1 |
39 不合格控制程序 |
27 不合格處置記錄 |
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5.2 |
40 投訴處理程序 |
28 投訴處理記錄 |
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5.3 |
41 內部審核程序 |
29 內審記錄 |
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5.4 |
42 管理評審程序 |
30 管理評審記錄 |
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