1、積極主動溝通：定期與組織高層溝通管理意圖/方向并建立暢通的溝通渠道、與客戶溝通產品要求及供應商管理流程要求、與組織內部各部門溝通希望其訴求；

 

　　2、質量體系管理人員應主動承擔質量問題客戶投訴處理職能，至少參與客戶投訴處理；

 

　　3、主動參與組織業務管理，評審質量體系與業務發展的匹配度；如供應商管理、新品開發等；

 

　　4、選擇實物質量控制難度較小、見效快，選擇合適的方法由易入難、分步實施，如不合格品控制，特別是不合格品流向客戶控制；

 

　　5、解決實際問題、避虛就實；如解決訂單評審、交付、庫存的問題；

 

　　6、運用質量體系流程、質量數據分析，主導策劃減少不良成本，參與提升生產力、解決生產關系等管理事項。

 

　　二、內部審核：

 

　　1、文件資料：審核計劃、內審員任命書、首末次會議記¼、內審檢查表、問題改善報告、審核報告、不符合項報告，全部保留存檔；

 

　　2、內審員：建立內審員梯隊，內審員資質分級，廣泛性；

 

　　3、實施：選定內審時間，提前一個周發內審通知，選取有內審員資格的人員作為審核員，制定審核計劃；召開首次會議：各部門負責人及審核員，簽到，介紹審核員，審核范Χ、目的、日程安排、審核依據、審核要求、方法；審核實施：運用過程方法，依據檢查表，面談、查詢資料，追蹤，證實、詳細記¼，總結審核結論；召開末次會議：各部門負責人及審核員，簽到，感謝各部門的配合，匯報問題點及建議解決措施，公司領導發言；發布不符合項報告，跟進問題改進、驗證及效果確認；

 

　　4、頻次：一年至少一次，出現重大客訴或過程失效，可增加頻次，增加的審核建議ÿ次使用獨立的檢查表；

 

　　5、年度審核計劃：滾動式審核計劃、集中式審核計劃；

 

　　6、審核范Χ：覆蓋所有與質量管理有關的過程、活動和班次；

 

　　7、深入理解體系要求條款內容，和所在公司的程序文件，理解標準語言轉化后的作業要求；

 

　　8、內審也可以同時根據公司領導要求定向合法審核非質量體系事項；

 

　　9、審核結合企業的發展程度，體系運行不久的企業，審核更關注符合性審核，也就是文件的執行力；當運行多年有大量記¼保存時，審核的重點應該關注于數據的使用、數據分析和改進的能力；

 

　　10、審核目標：促進質量體系及其績效的改進、滿足外部要求、驗證合同要求的符合性、獲得客戶信任、確定質量體系有效性、評價質量體系與組織目標、方針、戰略的兼容性和一致性。

 

　　三、管理評審：

 

　　1、文件資料：評審計劃、各部門匯報內容、評審報告、持續改進計劃；

 

　　2、實施：提前一周發布審核計劃（時間、目的、人員、評審內容），安排時間，跟進指導各部門完成匯報資料，匯報資料格式為PPT；安排好匯報順序，建議一個部門匯報后由公司領導點評；做好記¼，形成會議紀要；會后制定評審報告，評審決議對責任人、時間進行管控、跟進、效果確認。

 

　　3、頻次：一年至少一次；對更多組織來說管理評審應該是一個常態性的活動；

 

　　4、形式：通常是以會議的形式，由組織最高管理者親自主持；

 

　　5、對一個特定的事項也可以組織管理評審；

 

　　6、評審輸出：改進機會、質量管理體系所需的變更、資源需求；

 

　　7、管理評審是一個延續的管理活動，要求決策基于事實數據對比分析的事實。

 

　　四、三方審核：

 

　　1、審核機構：選取行業專業能力強的認證機構，不僅是獲證，更能獲得專業的指導幫助企業提升；

 

　　2、溝通時機：選取適宜的時間，距離本年度審核時間點前一個月；

 

　　3、審核時間：可結合公司實際情況安排；

 

　　4、提前準備內容：審核前12個月業績監控，內審報告、管理評審報告、產品/過程審核報告（選取最近一次的某個產品），客戶投訴整改清單（審核前12個月），質量手冊，選取幾個客戶的業績評價表（平時注意收集）；填一個審核前策劃確認表；對外發送文件建議轉化為PDF版本的。

 

　　5、人數申報：人數是決定審核費用的決定性項目；

 

　　6、審核前一周找聯系人索要審核計劃，并根據過程劃分責任部門，轉發給各部門提前熟悉；

 

　　7、根據審核員的住址，安排好車輛接送，若有外地的審核員，預定好酒店；

 

　　8、審核過程陪同，思·清楚，適當解釋，安排午餐晚餐；

 

　　9、證書有效期：三年換證審核，ÿ年監督審核。

 

　　五、二方審核：

 

　　1、根據銷售部門或項目部門的輸入：時間、人員、審核目的；

 

　　2、根據組織的具體情況，一般接待由銷售負責；

 

　　3、提前與深入客戶人員溝通，拜訪目的，行程安排，工作事項，確定應對策略，組織準備審核資料，內部安排專業的對應人員；

 

　　4、ÿ次客戶拜訪，做為質量管理人員都應嚴肅對待，借助客戶的力量拓展組織內部的影響力；

 

　　5、對客戶提出的要求，要充分評審，若不適宜，充分溝通，提出替代方案。

 

　　六、質量手冊、程序文件與三層次文件：

 

　　1、結合實際情況及外部情景的變化適時修改；

 

　　2、擇時廢止或新增；

 

　　3、文件編制要點：理清現有流程，文件目的，操作要點，需要與相關部門溝通（更多時候站在公司層面考慮），摒棄部門利益，公正客戶用語，多方評審，經過三級會簽后發布，培訓、指導實施、監督效果，建議均應全程可參與。