14881條款

要求

3.1.1

廠區(qū)不應(yīng)選擇對食品有顯著污染的區(qū)域。如某地對食品安全和食品宜食用性存在明顯的不利影響，且無法通過采取措施加以改善，應(yīng)避免在該地址建廠。

3.1.2

廠區(qū)不應(yīng)選擇有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源不能有效清除的地址。

3.1.3

廠區(qū)不宜擇易發(fā)生洪澇災(zāi)害的地區(qū)，難以避開時應(yīng)設(shè)計必要的防范措施。

3.1.4

3.1.4 廠區(qū)周圍不宜有蟲害大量孳生的潛在場所，難以避開時應(yīng)設(shè)計必要的防范措施。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

3.2.1

應(yīng)考慮環(huán)境給食品生產(chǎn)帶來的潛在污染風(fēng)險，并采取適當(dāng)?shù)拇胧�將其降至最低水平�?/span>

廠區(qū)環(huán)境臟亂、有蜘蛛網(wǎng).

3.2.2

廠區(qū)應(yīng)合理布局，各功能區(qū)域劃分明顯，并有適當(dāng)?shù)姆蛛x或分隔措施，防止交叉污染。

3.2.3

廠區(qū)內(nèi)的道路應(yīng)鋪設(shè)混凝土、瀝青、或者其他硬質(zhì)材料；空地應(yīng)采取必要措施，如鋪設(shè)水泥、地磚或鋪設(shè)草坪等方式，保持環(huán)境清潔，防止正常天氣下?lián)P塵和積水等現(xiàn)象的發(fā)生。

廠區(qū)內(nèi)有未經(jīng)防護的沙堆、較大面積漬水。

3.2.4

廠區(qū)綠化應(yīng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離，植被應(yīng)定期維護，以防止蟲害的孳生。

廠區(qū)內(nèi)綠化與生產(chǎn)車間未保持適當(dāng)距離，有蚊蠅出現(xiàn)。

3.2.5

廠區(qū)應(yīng)有適當(dāng)?shù)呐潘�系統(tǒng)。

一樓車間外明渠未加防護，三樓成品倉庫及添加劑倉庫存在滲水情況。

3.2.6

宿舍、食堂、職工娛樂設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。

感官審評室未配備溫濕度計、去濕裝置，感官評審室放置茶幾、茶具等生活設(shè)施，用作其他用途。

生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)未隔離，成品間內(nèi)設(shè)有廚房。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

4.1.1

廠房和車間的內(nèi)部設(shè)計和布局應(yīng)滿足食品衛(wèi)生操作要求，避免食品生產(chǎn)中發(fā)生交叉污染。

鮮蛋清洗水槽及清洗場所在原輔料區(qū)，容易污染其他原輔料。

內(nèi)包間消防門未加貼封條，存在人流、物流交叉污染的風(fēng)險。

原材料暫存間、預(yù)處理間和烘烤間之間存在人流、物流交叉污染的風(fēng)險。

加工車間存在較大的交叉污染風(fēng)險。

4.1.2

廠房和車間的設(shè)計應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝合理布局，預(yù)防和降低產(chǎn)品受污染的風(fēng)險。

人員、原料進入即食蜜餞車間存在交叉污染。

袋泡茶生產(chǎn)車間風(fēng)淋兩側(cè)門未配備互鎖裝置。

原料拆包間未做有效緩沖和密閉，拆包環(huán)節(jié)衛(wèi)生防護措施不當(dāng)。

預(yù)處理間紫外燈開關(guān)設(shè)置不合理，風(fēng)淋室無互鎖。

灌裝間洗手更衣設(shè)施安裝順序不到位。

4.1.3

廠房和車間應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)特性以及生產(chǎn)過程對清潔程度的要求合理劃分作業(yè)區(qū)，并采取有效分離或分隔。如：通常可劃分為清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)和一般作業(yè)區(qū)；或清潔作業(yè) 區(qū)和一般作業(yè)區(qū)等。一般作業(yè)區(qū)應(yīng)與其他作業(yè)區(qū)域分隔。

外包裝間、內(nèi)包裝間無分隔。

拆包間與內(nèi)包裝車間物料口門損壞，無法密閉，部分物料口未設(shè)置防蠅簾。

更衣室、配料室與熟制車間和成型車間直接相通，無隔斷；內(nèi)包間出貨口無遮擋。

灌裝車間與其他區(qū)域相連。

灌裝車間的瓶蓋直接從安全門進入。

4.1.4

廠房內(nèi)設(shè)置的檢驗室應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔。

評茶室無通風(fēng)設(shè)施且與生產(chǎn)車間相鄰，串味嚴(yán)重，影響評茶，缺少茶葉篩分機。

4.1.5

廠房的面積和空間應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，便于設(shè)備安置、清潔消毒、物料存儲及人員操作。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

4.2.2頂棚

4.2.2.1

頂棚應(yīng)使用無毒、無味、與生產(chǎn)需求相適應(yīng)、易于觀察清潔狀況的材料建造；若直接在屋頂內(nèi)層噴涂涂料作為頂棚，應(yīng)使用無毒、無味、防霉、不易脫落、易于清潔的涂料。

即食水產(chǎn)包裝車間頂棚和1個照明燈脫落。

4.2.2.2

頂棚應(yīng)易于清潔、消毒，在結(jié)構(gòu)上不利于冷凝水垂直滴下,防止蟲害和霉菌孳生。

4.2.2.3

蒸汽、水、電等配件管路應(yīng)避免設(shè)置于暴露食品的上方；如確需設(shè)置，應(yīng)有能防止灰塵散落及水滴掉落的裝置或措施。

即食水產(chǎn)包裝車間頂棚和1個照明燈脫落。

4.2.3 墻壁

4.2.3.1

墻面、隔斷應(yīng)使用無毒、無味的防滲透材料建造，在操作高度范圍內(nèi)的墻面應(yīng)光滑、不易積累 污垢且易于清潔；若使用涂料，應(yīng)無毒、無味、防霉、不易脫落、易于清潔。

原料冷庫房墻壁出現(xiàn)明顯污垢、霉斑。

鹽漬間墻面破損，蒸煮間使用非防水的墻紙，有脫皮和霉變現(xiàn)象

4.2.3.2

墻壁、隔斷和地面交界處應(yīng)結(jié)構(gòu)合理、易于清潔，能有效避免污垢積存。例如設(shè)置漫彎形交界面等。

4.2.4 門窗

4.2.4.1

門窗應(yīng)閉合嚴(yán)密。門的表面應(yīng)平滑、防吸附、不滲透，并易于清潔、消毒。應(yīng)使用不透水、堅 固、不變形的材料制成。

4.2.4.2

清潔作業(yè)區(qū)和準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)與其他區(qū)域之間的門應(yīng)能及時關(guān)閉。

4.2.4.3

窗戶玻璃應(yīng)使用不易碎材料。若使用普通玻璃，應(yīng)采取必要的措施防止玻璃破碎后對原料、包 裝材料及食品造成污染。

4.2.4.4

窗戶如設(shè)置窗臺，其結(jié)構(gòu)應(yīng)能避免灰塵積存且易于清潔。可開啟的窗戶應(yīng)裝有易于清潔的防蟲 害窗紗。

生產(chǎn)車間缺少必要的通風(fēng)設(shè)施，可開啟的窗戶未安裝防蟲害侵入的紗網(wǎng)，車間內(nèi)積塵藏污不潔凈。

黃山毛峰加工車間紗窗破損。

生產(chǎn)車間缺少必要的通風(fēng)設(shè)施，可開啟的窗戶未安裝防蟲害侵入的紗網(wǎng)。

4.2.5 地面

4.2.5.1

地面應(yīng)使用無毒、無味、不滲透、耐腐蝕的材料建造。地面的結(jié)構(gòu)應(yīng)有利于排污和清洗的需 要。

4.2.5.2

地面應(yīng)平坦防滑、無裂縫、并易于清潔、消毒，并有適當(dāng)?shù)拇胧┓乐狗e水。

包材庫有積水。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

5.1.1 供水設(shè)施

5.1.1.1

應(yīng)能保證水質(zhì)、水壓、水量及其他要求符合生產(chǎn)需要。

5.1.1.2

食品加工用水的水質(zhì)應(yīng)符合GB 5749  的規(guī)定，對加工用水水質(zhì)有特殊要求的食品應(yīng)符合相應(yīng) 規(guī)定。間接冷卻水、鍋爐用水等食品生產(chǎn)用水的水質(zhì)應(yīng)符合生產(chǎn)需要。

生產(chǎn)用水檢驗項目不齊全。

5.1.1.3

食品加工用水與其他不與食品接觸的用水（如間接冷卻水、污水或廢水等）應(yīng)以完全分離的管 路輸送，避免交叉污染。各管路系統(tǒng)應(yīng)明確標(biāo)識以便區(qū)分。

5.1.1.4

自備水源及供水設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。供水設(shè)施中使用的涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品還應(yīng)符合國 家相關(guān)規(guī)定。

5.1.2 排水設(shè)施

5.1.2.1

排水系統(tǒng)的設(shè)計和建造應(yīng)保證排水暢通、便于清潔維護；應(yīng)適應(yīng)食品生產(chǎn)的需要，保證食品及 生產(chǎn)、清潔用水不受污染。

生產(chǎn)車間室外路面一排水口排水不暢。

5.1.2.2

排水系統(tǒng)入口應(yīng)安裝帶水封的地漏等裝置，以防止固體廢棄物進入及濁氣逸出。

炒制、配料等生產(chǎn)車間內(nèi)地漏無封蓋。

貫穿于配料間、原輔料倉庫、生產(chǎn)車間的排水溝未封閉。

5.1.2.3

排水系統(tǒng)出口應(yīng)有適當(dāng)措施以降低蟲害風(fēng)險。

5.1.2.4

室內(nèi)排水的流向應(yīng)由清潔程度要求高的區(qū)域流向清潔程度要求低的區(qū)域，且應(yīng)有防止逆流的設(shè)計。

5.1.2.5

污水在排放前應(yīng)經(jīng)適當(dāng)方式處理，以符合國家污水排放的相關(guān)規(guī)定。

5.1.3 清潔消毒設(shè)施

應(yīng)配備足夠的食品、工器具和設(shè)備的專用清潔設(shè)施，必要時應(yīng)配備適宜的消毒設(shè)施。應(yīng)采取措施避免清潔、消毒工器具帶來的交叉污染。

內(nèi)包裝袋消毒設(shè)施為敞開式貨架。

二次洗手更衣設(shè)備無洗手消毒液

袋泡茶內(nèi)包車間紫外線殺菌裝置安裝不規(guī)范。

清潔用具存放在生產(chǎn)車間內(nèi)。

內(nèi)包材緩沖間和內(nèi)包材脫包間之間采用電動卷簾門，未設(shè)置有效的防護措施。

無法提供生產(chǎn)車間、桶、桶蓋、倉庫的消毒劑配比使用記錄。

5.1.4  廢棄物存放設(shè)施

應(yīng)配備設(shè)計合理、防止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄物的專用設(shè)施；車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)標(biāo)識清晰。必要時應(yīng)在適當(dāng)?shù)攸c設(shè)置廢棄物臨時存放設(shè)施，并依廢棄物特性分類存放。

灌裝間內(nèi)（潔凈區(qū)）盛放管道清洗油的儲罐表面有較多油污未及時清洗，且缺少相應(yīng)標(biāo)識。

缺存放廢棄物設(shè)備。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

5.1.5 個人衛(wèi)生設(shè)施

5.1.5.1

生產(chǎn)場所或生產(chǎn)車間入口處應(yīng)設(shè)置更衣室；必要時特定的作業(yè)區(qū)入口處可按需要設(shè)置更衣室更衣室應(yīng)保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置。

車間更衣室缺少必要的更衣設(shè)施，個別洗手設(shè)施不能正常使用。

生產(chǎn)場所入口更衣室內(nèi)混放私人物品。

更衣室內(nèi)工作服靠墻掛放，工作柜內(nèi)有雜物，未見工作服清洗保潔制度和要求。

生產(chǎn)車間入口員工更衣柜內(nèi)放有雜物。

5.1.5.2

生產(chǎn)車間入口及車間內(nèi)必要處，應(yīng)按需設(shè)置換鞋 （穿戴鞋套）設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施。如設(shè)置工作鞋靴消毒設(shè)施，其規(guī)格尺寸應(yīng)能滿足消毒需要。

生產(chǎn)車間入口工作鞋靴消毒設(shè)施不能滿足消毒需要。

部分更衣室中的工作鞋靴消毒設(shè)施為小尺寸、可移動的白色塑料框，無法保證清洗消毒效果。

5.1.5.3

應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置衛(wèi)生間，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔；衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位 置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施。衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。

風(fēng)味魚烘烤車間內(nèi)設(shè)有衛(wèi)生間。

更衣室內(nèi)工作服靠墻掛放，工作柜內(nèi)有雜物，未見工作服清洗保潔制度和要求。

5.1.5.4

應(yīng)在清潔作業(yè)區(qū)入口設(shè)置洗手、干手和消毒設(shè)施；如有需要，應(yīng)在作業(yè)區(qū)內(nèi)適當(dāng)位置加設(shè)洗手 和（或）消毒設(shè)施；與消毒設(shè)施配套的水龍頭其開關(guān)應(yīng)為非手動式。

更衣室內(nèi)洗手設(shè)施損壞，不能正常使用。

洗手龍頭為觸摸式，干手、消毒設(shè)施不能正常使用。

員工更衣間部分消毒液過期。

5.1.5.5

洗手設(shè)施的水龍頭數(shù)量應(yīng)與同班次食品加工人員數(shù)量相匹配，必要時應(yīng)設(shè)置冷熱水混合器。洗手池應(yīng)采用光滑、不透水、易清潔的材質(zhì)制成，其設(shè)計及構(gòu)造應(yīng)易于清潔消毒。應(yīng)在臨近洗手設(shè)施的顯 著位置標(biāo)示簡明易懂的洗手方法。

更衣室人員消毒設(shè)施設(shè)置不合理，自動烘干機在車間入口的相反方向，現(xiàn)場未見手部消毒池。

5.1.5.6

根據(jù)對食品加工人員清潔程度的要求，必要時應(yīng)可設(shè)置風(fēng)淋室、淋浴室等設(shè)施。

5.1.6  通風(fēng)設(shè)施

5.1.6.1

應(yīng)具有適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施；必要時應(yīng)通過自然通風(fēng)或機械設(shè)施有效控制生產(chǎn)環(huán)境  的溫度和濕度。通風(fēng)設(shè)施應(yīng)避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。

一樓外包材倉庫排風(fēng)設(shè)施已拆除，三樓調(diào)味茶攪拌間積塵較多未清理。

半成品庫、成品庫通風(fēng)設(shè)施不夠。

生產(chǎn)車間缺少必要的通風(fēng)設(shè)施，可開啟的窗戶未安裝防蟲害侵入的紗網(wǎng)。

5.1.6.2

應(yīng)合理設(shè)置進氣口位置，進氣口與排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角  度。進、排氣口應(yīng)裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。通風(fēng)排氣設(shè)施應(yīng)易于清潔、維修或更換。

熟制車間墻面有空洞與室外直接相通。

5.1.6.3

若生產(chǎn)過程需要對空氣進行過濾凈化處理，應(yīng)加裝空氣過濾裝置并定期清潔。

灌裝車間通風(fēng)設(shè)備未正常運行，無法提供空氣潔凈度報告。

5.1.6.4

根據(jù)生產(chǎn)需要，必要時應(yīng)安裝除塵設(shè)施。

生產(chǎn)加工場所物料入口除塵及防塵設(shè)施未配備。

5.1.7 照明設(shè)施

5.1.7.1

廠房內(nèi)應(yīng)有充足的自然采光或人工照明，光澤和亮度應(yīng)能滿足生產(chǎn)和操作需要；光源應(yīng)使食品 呈現(xiàn)真實的顏色。

灌裝間、原輔料內(nèi)部分照明燈損壞，未及時更換。

5.1.7.2

如需在暴露食品和原料的正上方安裝照明設(shè)施，應(yīng)使用安全型照明設(shè)施或采取防護措施。

部分車間照明設(shè)施數(shù)量不足，暴露食品或原料上方的照明設(shè)施缺少防護措施。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

5.1.8 倉儲設(shè)施

5.1.8.1

應(yīng)具有與所生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量、貯存要求相適應(yīng)的倉儲設(shè)施。

5.1.8.2

倉庫應(yīng)以無毒、堅固的材料建成；倉庫地面應(yīng)平整，便于通風(fēng)換氣。倉庫的設(shè)計應(yīng)能易于維護 和清潔，防止蟲害藏匿，并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。

原料倉庫門口未設(shè)置防鼠板。

5.1.8.3

原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識，防止交叉污染。必要時倉庫應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施。

產(chǎn)品留樣存放于冷庫外通道處且未進行標(biāo)識。

原輔料和包材倉庫未能完全分開。

原輔料、加工副產(chǎn)品（茶梗、茶末等）未按規(guī)定分區(qū)、分類存放，未與墻壁、地面保持適當(dāng)距離。部分庫房入口防鼠板較低或無防鼠設(shè)施。

成品、包裝材料儲存、樣品留存區(qū)、不合格樣品區(qū)處同一場所，未有明確的區(qū)域分離標(biāo)識。部分原料儲存條件有溫、濕度要求，但未設(shè)置溫、濕度控制設(shè)施。

原料庫中原料沒有明確的標(biāo)識，麥芽糖原料儲存條件有溫、濕度要求，但未設(shè)置溫、濕度控制設(shè)施。

5.1.8.4

貯存物品應(yīng)與墻壁、地面保持適當(dāng)距離，以利于空氣流通及物品搬運。

部分需通風(fēng)放置的原輔料等儲存物品直接放置在地面。

部分包材未離墻存放。

半成品冷藏庫內(nèi)半成品未與地面保持適當(dāng)?shù)木嚯x。

5.1.8.5

清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物質(zhì)應(yīng)分別安全包裝，明確標(biāo)識，并應(yīng)與原料、半 成品、成品、包裝材料等分隔放置。

消毒液與食品添加劑混放。

配料間存放清潔劑，

5.1.9  溫控設(shè)施  

5.1.9.1

應(yīng)根據(jù)食品生產(chǎn)的特點，配備適宜的加熱、冷卻、冷凍等設(shè)施，以及用于監(jiān)測溫度的設(shè)施。

原料庫缺少溫濕度指示裝置。

生產(chǎn)包裝車間缺溫、濕度監(jiān)測及記錄。

感官審評室未配備溫濕度計、去濕裝置，感官評審室放置茶幾、茶具等生活設(shè)施，用作其他用途。

5.1.9.2

根據(jù)生產(chǎn)需要，可設(shè)置控制室溫的設(shè)施。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

5.2.1 生產(chǎn)設(shè)備

5.2.1.1 一般要求

應(yīng)配備與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，并按工藝流程有序排列，避免引起交叉污染。

勻堆設(shè)備未按規(guī)定安置在準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)，炒干機使用燃煤加熱，添加煤炭的爐火門未與生產(chǎn)車間嚴(yán)格隔離。

5.2.1.2 材質(zhì)

5.2.1.2.1

與原料、半成品、成品接觸的設(shè)備與用具，應(yīng)使用無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落的材料制作，并應(yīng)易于清潔和保養(yǎng)。

加工車間的凳子、柜子和工作臺為易腐易霉材質(zhì)。

暴露在灌裝間內(nèi)的二更及風(fēng)淋間外層頂部為平頂，且有不光滑的接縫，易藏污納垢；預(yù)處理車間房頂與墻壁夾角處局部有較多積塵。

5.2.1.2.2

設(shè)備、工器具等與食品接觸的表面應(yīng)使用光滑、無吸收性、易于清潔保養(yǎng)和消毒的材料制成， 在正常生產(chǎn)條件下不會與食品、清潔劑和消毒劑發(fā)生反應(yīng)，并應(yīng)保持完好無損。

液體灌裝機軟管為塑料管，存在污染風(fēng)險。

5.2.1.3 設(shè)計

5.2.1.3.1

所有生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)從設(shè)計和結(jié)構(gòu)上避免零件、金屬碎屑、潤滑油、或其他污染因素混入食品， 并應(yīng)易于清潔消毒、易于檢查和維護。

5.2.1.3.2

設(shè)備應(yīng)不留空隙地固定在墻壁或地板上，或在安裝時與地面和墻壁間保留足夠空間，以便 清潔和維護。

5.2.2 監(jiān)控設(shè)備

用于監(jiān)測、控制、記錄的設(shè)備，如壓力表、溫度計、記錄儀等，應(yīng)定期校準(zhǔn)、維護。

滲透間溫度顯示器損壞、頂面墻面裝飾材料存在脫落情況

生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)溫濕度計未經(jīng)檢定。

5.2.3 設(shè)備的保養(yǎng)和維修

應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)和維修制度，加強設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，定期檢修，及時記錄。

不能提供風(fēng)味魚烘烤車間的烘干機定期維護保養(yǎng)記錄。

消毒液倉庫換氣扇的電源線斷裂，不能正常運行。

冷卻間兩個紫外燈損壞不能使用。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

6.1 衛(wèi)生管理制度

6.1.1

應(yīng)制定食品加工人員和食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度以及相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)，明確崗位職責(zé)，實行崗位責(zé)任制。

6.1.2

應(yīng)根據(jù)食品的特點以及生產(chǎn)、貯存過程的衛(wèi)生要求，建立對保證食品安全具有顯著意義的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的監(jiān)控制度，良好實施并定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

生產(chǎn)車間（灌裝車間）有瓶蓋外包裝箱。

6.1.3

應(yīng)制定針對生產(chǎn)環(huán)境、食品加工人員、設(shè)備及設(shè)施等的衛(wèi)生監(jiān)控制度，確立內(nèi)部監(jiān)控的范圍、對象和頻率。記錄并存檔監(jiān)控結(jié)果，定期對執(zhí)行情況和效果進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

蒸煮鍋內(nèi)半成品辣醬未及時清理

　未能提供針對生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生監(jiān)控制度及記錄。

6.1.4

應(yīng)建立清潔消毒制度和清潔消毒用具管理制度。清潔消毒前后的設(shè)備和工器具應(yīng)分開放置妥善 保管，避免交叉污染。

生產(chǎn)車間內(nèi)生產(chǎn)工具未做標(biāo)識并離地存放。

灌裝間有清洗工具。

6.2  廠房及設(shè)施衛(wèi)生管理

6.2.1

廠房內(nèi)各項設(shè)施應(yīng)保持清潔，出現(xiàn)問題及時維修或更新；廠房地面、屋頂、天花板及墻壁有破損時，應(yīng)及時修補。

滲透間溫度顯示器損壞、頂面墻面裝飾材料存在脫落情況

加工車間屋頂有脫落破損現(xiàn)象。

烘干車間干燥生產(chǎn)設(shè)備處墻面發(fā)黑，包裝車間地面不平整。

棉籽油精煉車間集聚有灰塵和蜘蛛網(wǎng)，下水道未清理導(dǎo)致殘脂變質(zhì)發(fā)臭。

6.2.2

生產(chǎn)、包裝、貯存等設(shè)備及工器具、生產(chǎn)用管道、裸露食品接觸表面等應(yīng)定期清潔消毒。

生產(chǎn)設(shè)備不清潔，表面沉積積塵。

干燥架不清潔，有積塵。

雞精混合攪拌設(shè)備表面污垢較厚，無維護保養(yǎng)記錄。

發(fā)現(xiàn)部分直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器（塑料量杯、產(chǎn)品中轉(zhuǎn)箱）未及時清潔消毒。

非生產(chǎn)期間，生產(chǎn)區(qū)設(shè)備積累殘留加工原料、粉塵，未進行清潔處理。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

6.3 食品加工人員健康管理與衛(wèi)生要求

6.3.1 食品加工人員健康管理

6.3.1.1

6.3.1.1 應(yīng)建立并執(zhí)行食品加工人員健康管理制度。

6.3.1.2

6.3.1.2 食品加工人員每年應(yīng)進行健康檢查，取得健康證明；上崗前應(yīng)接受衛(wèi)生培訓(xùn)。

未能提供隨機抽查從業(yè)人員的健康證。

6.3.1.3

6.3.1.3 食品加工人員如患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病，或有明顯皮膚損傷未愈合的，應(yīng)當(dāng) 調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。

6.3.2 食品加工人員衛(wèi)生要求

6.3.2.1

進入食品生產(chǎn)場所前應(yīng)整理個人衛(wèi)生，防止污染食品。

6.3.2.2

進入作業(yè)區(qū)域應(yīng)規(guī)范穿著潔凈的工作服，并按要求洗手、消毒；頭發(fā)應(yīng)藏于工作帽內(nèi)或使用發(fā) 網(wǎng)約束。

生產(chǎn)工人工衣工帽未配備完整。

6.3.2.3

進入作業(yè)區(qū)域不應(yīng)配戴飾物、手表，不應(yīng)化妝、染指甲、噴灑香水；不得攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關(guān)的個人用品。

個別食品加工人員佩戴手表、耳環(huán)進行作業(yè)，

殺菌車間工作臺散放有員工個人物品。

6.3.2.4

使用衛(wèi)生間、接觸可能污染食品的物品、或從事與食品生產(chǎn)無關(guān)的其他活動后，再次從事接觸 食品、食品工器具、食品設(shè)備等與食品生產(chǎn)相關(guān)的活動前應(yīng)洗手消毒。

6.3.3 來訪者

非食品加工人員不得進入食品生產(chǎn)場所，特殊情況下進入時應(yīng)遵守和食品加工人員同樣的衛(wèi)生要 求。

6.4 蟲害控制

6.4.1

應(yīng)保持建筑物完好、環(huán)境整潔，防止蟲害侵入及孳生。

6.4.2

應(yīng)制定和執(zhí)行蟲害控制措施，并定期檢查。生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防 鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等），防止鼠類昆蟲等侵入。若發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害痕跡時，應(yīng)追查來源，消除隱患。

原料待檢庫、成品待檢庫沒有防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施。

排水溝缺鐵絲網(wǎng)未完全封閉，現(xiàn)場有小蟲

原料庫缺少防蚊蠅設(shè)施（無紗窗、無滅蠅燈）。

生產(chǎn)車間擋鼠板和地面、墻壁空隙過大，下水道地漏孔洞過大。

更衣間內(nèi)天花板處有蜘蛛網(wǎng)。

生產(chǎn)車間地面發(fā)現(xiàn)螞蟻和死蟑螂。

排水溝直通廠房外，無相應(yīng)的防鼠措施。

6.4.3

應(yīng)準(zhǔn)確繪制蟲害控制平面圖，標(biāo)明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點、生化信息素捕殺裝置等放置的位置。

6.4.4

廠區(qū)應(yīng)定期進行除蟲滅害工作。

6.4.5

采用物理、化學(xué)或生物制劑進行處理時，不應(yīng)影響食品安全和食品應(yīng)有的品質(zhì)、不應(yīng)污染食品接觸表面、設(shè)備、工器具及包裝材料。除蟲滅害工作應(yīng)有相應(yīng)的記錄。

成品倉防鼠、防蟲設(shè)施不足，缺少相應(yīng)檢查記錄。

6.4.6

使用各類殺蟲劑或其他藥劑前，應(yīng)做好預(yù)防措施避免對人身、食品、設(shè)備工具造成污染；不慎污 染時，應(yīng)及時將被污染的設(shè)備、工具徹底清潔，消除污染。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

6.5 廢棄物處理

6.5.1

應(yīng)制定廢棄物存放和清除制度，有特殊要求的廢棄物其處理方式應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。廢棄物應(yīng)定期 清除；易腐敗的廢棄物應(yīng)盡快清除；必要時應(yīng)及時清除廢棄物。

生產(chǎn)加工場所廢棄物未及時清除。

污物處理未定期進行處理，未能提供相應(yīng)記錄。

廢棄物處置記錄未記錄處置數(shù)量、處置人、處置方式等信息，與企業(yè)制定的操作規(guī)程不一致。

6.5.2

車間外廢棄物放置場所應(yīng)與食品加工場所隔離防止污染；應(yīng)防止不良?xì)馕痘蛴泻τ卸練怏w溢出； 應(yīng)防止蟲害孳生。

污物處理池設(shè)置不合理。

6.6 工作服管理

6.6.1

進入作業(yè)區(qū)域應(yīng)穿著工作服。

6.6.2

應(yīng)根據(jù)食品的特點及生產(chǎn)工藝的要求配備專用工作服，如衣、褲、鞋靴、帽和發(fā)網(wǎng)等，必要時還可配備口罩、圍裙、套袖、手套等。

現(xiàn)場有工作帽及工作短上衣，未見工作鞋和工作褲。企業(yè)負(fù)責(zé)人證實未要求員工日常生產(chǎn)時穿著工作褲、工作鞋。

工作人員沒有穿戴工作衣帽及口罩。

6.6.3

應(yīng)制定工作服的清洗保潔制度，必要時應(yīng)及時更換；生產(chǎn)中應(yīng)注意保持工作服干凈完好。

更衣室內(nèi)工作服靠墻掛放，工作柜內(nèi)有雜物，未見工作服清洗保潔制度和要求。

6.6.4

工作服的設(shè)計、選材和制作應(yīng)適應(yīng)不同作業(yè)區(qū)的要求，降低交叉污染食品的風(fēng)險；應(yīng)合理選擇工 作服口袋的位置、使用的連接扣件等，降低內(nèi)容物或扣件掉落污染食品的風(fēng)險。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

7.1 一般要求

應(yīng)建立食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗收、運輸和貯存管理制度，確保所使用的 食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品符合國家有關(guān)要求。不得將任何危害人體健康和生命安全的物質(zhì) 添加到食品中。

7.2 食品原料

7.2.1

采購的食品原料應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品 原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。

未能提供產(chǎn)品魚圓所用原料洋蔥的驗收記錄。

企業(yè)倉庫中標(biāo)稱“加飯酒”5年陳釀（注：加飯酒為黃酒一種）原料實質(zhì)為“白酒”，產(chǎn)品標(biāo)簽與產(chǎn)品實質(zhì)不相符

2016年12月20日凍鱈魚的進貨查驗記錄，缺少檢驗報告等合格證明文件，

企業(yè)采購的香辛料為市場采購，未索要供貨者的證明文件。

7.2.2

食品原料必須經(jīng)過驗收合格后方可使用。經(jīng)驗收不合格的食品原料應(yīng)在指定區(qū)域與合格品分開放置并明顯標(biāo)記，并應(yīng)及時進行退、換貨等處理。

企業(yè)倉庫中標(biāo)稱“加飯酒”5年陳釀（注：加飯酒為黃酒一種）原料實質(zhì)為“白酒”，產(chǎn)品標(biāo)簽與產(chǎn)品實質(zhì)不相符

未劃定指定區(qū)域存放不合格品。

7.2.3

加工前宜進行感官檢驗，必要時應(yīng)進行實驗室檢驗；檢驗發(fā)現(xiàn)涉及食品安全項目指標(biāo)異常的，不得使用；只應(yīng)使用確定適用的食品原料。

7.2.4

食品原料運輸及貯存中應(yīng)避免日光直射、備有防雨防塵設(shè)施；根據(jù)食品原料的特點和衛(wèi)生需要， 必要時還應(yīng)具備保溫、冷藏、保鮮等設(shè)施。

庫房溫度控制設(shè)施不能滿足要求。

7.2.5

食品原料運輸工具和容器應(yīng)保持清潔、維護良好，必要時應(yīng)進行消毒。食品原料不得與有毒、有 害物品同時裝運，避免污染食品原料。

7.2.6

食品原料倉庫應(yīng)設(shè)專人管理，建立管理制度，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品原料。倉庫出貨順序應(yīng)遵循先進先出的原則，必要時應(yīng)根據(jù)不同食品原料的特性確定出貨順 序。

未能提供2017年1月食品原料倉庫的定期檢查衛(wèi)生情況的記錄。

稱量間物料桶內(nèi)發(fā)現(xiàn)過期原料。

原料庫的貯存沒有設(shè)置通道，無法做到先進先出。

儲存食品原料冷庫內(nèi)出現(xiàn)過期原料，未及時清理。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

7.4 食品相關(guān)產(chǎn)品

7.4.1

采購食品包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑等食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)查驗產(chǎn)品的合格證明文件，實行許可管理的食品相關(guān)產(chǎn)品還應(yīng)查驗供貨者的許可證。食品包裝材料等食品相關(guān)產(chǎn)品必須經(jīng)過驗收合格后 方可使用。

未能提供采購的食品塑料編織袋生產(chǎn)廠的生產(chǎn)許可證

未制定具體的毛茶進貨驗收標(biāo)準(zhǔn)；未查驗大包裝產(chǎn)品包裝用塑料袋生產(chǎn)商的許可證。

三個批次成品用塑料桶未見生產(chǎn)者信息，未索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和合格證明文件。

7.4.2

運輸食品相關(guān)產(chǎn)品的工具和容器應(yīng)保持清潔、維護良好，并能提供必要的保護，避免污染食品原 料和交叉污染。

7.4.3

食品相關(guān)產(chǎn)品的貯藏應(yīng)有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食 品相關(guān)產(chǎn)品。倉庫出貨順序應(yīng)遵循先進先出的原則。

7.5 其他

盛裝食品原料、食品添加劑、直接接觸食品的包裝材料的包裝或容器，其材質(zhì)應(yīng)穩(wěn)定、無毒無害， 不易受污染，符合衛(wèi)生要求。

部分原輔料未脫包進入配料間，包裝表面有污漬和粉塵。

食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等進入生產(chǎn)區(qū)域時應(yīng)有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施，以降低污染風(fēng)險。

部分食品原料未拆包直接進入生產(chǎn)車間，且無清潔程序，存在交叉污染隱患。

原料未經(jīng)清潔進入生產(chǎn)車間內(nèi)。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

8.1 產(chǎn)品污染風(fēng)險控制

8.1.1

應(yīng)通過危害分析方法明確生產(chǎn)過程中的食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并設(shè)立食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施。在關(guān)鍵環(huán)節(jié)所在區(qū)域，應(yīng)配備相關(guān)的文件以落實控制措施，如配料（投料）表、崗位操作規(guī)程等。

鹽漬海蜇和海蜇絲工藝改進后，工藝文件未能及時更新，未將生產(chǎn)中漂洗環(huán)節(jié)設(shè)為關(guān)鍵控制點。

8.1.2

鼓勵采用危害分析與關(guān)鍵控制點體系 （HACCP ）對生產(chǎn)過程進行食品安全控制。

8.2 生物污染的控制

8.2.1 清潔和消毒

8.2.1.1

應(yīng)根據(jù)原料、產(chǎn)品和工藝的特點，針對生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境制定有效的清潔消毒制度，降低微生物污染的風(fēng)險。

生產(chǎn)車間紫外線燈吊裝過高。

8.2.1.2

清潔消毒制度應(yīng)包括以下內(nèi)容：清潔消毒的區(qū)域、設(shè)備或器具名稱；清潔消毒工作的職責(zé)；使用的洗滌、消毒劑；清潔消毒方法和頻率；清潔消毒效果的驗證及不符合的處理；清潔消毒工作及監(jiān)控 記錄。

未能提供內(nèi)包材料使用紫外等方法開展清潔消毒效果的驗證及不符合處理相關(guān)要求，也未能提供相關(guān)消毒記錄。

8.2.1.3

應(yīng)確保實施清潔消毒制度，如實記錄；及時驗證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

8.2.2  食品加工過程的微生物監(jiān)控

8.2.2.1

根據(jù)產(chǎn)品特點確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)進行微生物監(jiān)控；必要時應(yīng)建立食品加工過程的微生物監(jiān)控程 序，包括生產(chǎn)環(huán)境的微生物監(jiān)控和過程產(chǎn)品的微生物監(jiān)控。

2016年和2017年未進行空氣潔凈度檢測。

8.2.2.2

食品加工過程的微生物監(jiān)控程序應(yīng)包括：微生物監(jiān)控指標(biāo)、取樣點、監(jiān)控頻率、取樣和檢測方 法、評判原則和整改措施等，具體可參照附錄A 的要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特點制定。

8.2.2.3

微生物監(jiān)控應(yīng)包括致病菌監(jiān)控和指示菌監(jiān)控，食品加工過程的微生物監(jiān)控結(jié)果應(yīng)能反映食品加 工過程中對微生物污染的控制水平。

8.3 化學(xué)污染的控制

8.3.1

應(yīng)建立防止化學(xué)污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途徑，制定適當(dāng)?shù)目刂朴媱澓涂刂瞥?#160;序。

農(nóng)藥未專人專柜管理，農(nóng)藥儲存記錄不規(guī)范。

8.3.2

應(yīng)當(dāng)建立食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑的使用制度，按照GB  2760 的要求使用食品添加劑。

8.3.3

不得在食品加工中添加食品添加劑以外的非食用化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康的物質(zhì)。

8.3.4

生產(chǎn)設(shè)備上可能直接或間接接觸食品的活動部件若需潤滑，應(yīng)當(dāng)使用食用油脂或能保證食品安全 要求的其他油脂。

8.3.5

建立清潔劑、消毒劑等化學(xué)品的使用制度。除清潔消毒必需和工藝需要，不應(yīng)在生產(chǎn)場所使用和 存放可能污染食品的化學(xué)制劑。

8.3.6

食品添加劑、清潔劑、消毒劑等均應(yīng)采用適宜的容器妥善保存，且應(yīng)明顯標(biāo)示、分類貯存；領(lǐng)用 時應(yīng)準(zhǔn)確計量、作好使用記錄。

未能提供內(nèi)包材料使用紫外等方法開展清潔消毒效果的驗證及不符合處理相關(guān)要求，也未能提供相關(guān)消毒記錄。

車間內(nèi)使用的消毒劑無標(biāo)識且缺少相應(yīng)的使用記錄。

食品添加劑無保管記錄、領(lǐng)用出庫記錄。

殺菌車間地面較臟，有清潔劑散放，未設(shè)立分隔存放標(biāo)識或設(shè)施，未與殺菌后產(chǎn)品有效隔離。

食品添加劑領(lǐng)用記錄與當(dāng)日生產(chǎn)批次使用量記錄不一致。

食品添加劑未專門貯存并明確標(biāo)示。

食品添加劑未專門貯存、明顯標(biāo)示，專人管理。

8.3.7  

應(yīng)當(dāng)關(guān)注食品在加工過程中可能產(chǎn)生有害物質(zhì)的情況，鼓勵采取有效措施減低其風(fēng)險。

8.4 物理污染的控制

8.4.1

應(yīng)建立防止異物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途徑，并制定相應(yīng)的控制計劃和控制程序。

8.4.2

應(yīng)通過采取設(shè)備維護、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場管理、外來人員管理及加工過程監(jiān)督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金屬、塑膠等異物污染的風(fēng)險。

8.4.3

應(yīng)采取設(shè)置篩網(wǎng)、捕集器、磁鐵、金屬檢查器等有效措施降低金屬或其他異物污染食品的風(fēng)險。

8.4.4

當(dāng)進行現(xiàn)場維修、維護及施工等工作時，應(yīng)采取適當(dāng)措施避免異物、異味、碎屑等污染食品。

8.5 包裝

8.5.1

食品包裝應(yīng)能在正常的貯存、運輸、銷售條件下最大限度地保護食品的安全性和食品品質(zhì)。

8.5.2

使用包裝材料時應(yīng)核對標(biāo)識，避免誤用；應(yīng)如實記錄包裝材料的使用情況。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

9.1

應(yīng)通過自行檢驗或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的食品檢驗機構(gòu)對原料和產(chǎn)品進行檢驗，建立食品出廠檢驗記錄制度。

未能提供茶葉農(nóng)藥殘留項目檢驗報告。

9.2

自行檢驗應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰Γ挥删哂邢鄳?yīng)資質(zhì)的檢驗人員按規(guī)定的檢驗方 法檢驗；檢驗儀器設(shè)備應(yīng)按期檢定。

抽查香辣紅娘魚（生產(chǎn)日期2017/4/3）的出廠檢驗報告，未按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（Q/HCS0021S—2016）的規(guī)定進行標(biāo)簽出廠檢驗。

未能提供分析天平、干燥箱的檢定或校準(zhǔn)證書。

化驗員操作不熟練，化驗室存在已過期檢驗試劑。

抽查紅娘魚（生產(chǎn)日期2017/4/19）的檢驗原始記錄，未能提供水分、氯化鈉的平行樣檢驗記錄。

企業(yè)提供糕點產(chǎn)品出廠檢驗報告，大腸菌群檢驗依據(jù)為（實際應(yīng)該為GB  4789.3—2010，已被替代）第二法平板計數(shù)法，但是報告中大腸菌群結(jié)果單位為MPN/g，為該標(biāo)準(zhǔn)第一法MPN計數(shù)法的結(jié)果表示方式，且未能提供原始記錄。

缺少評茶用干平臺，測定碎茶用標(biāo)準(zhǔn)檢驗篩破損。

水分檢測方法標(biāo)準(zhǔn)未及時更新。

檢驗室無試劑柜。

9.3

檢驗室應(yīng)有完善的管理制度，妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告。應(yīng)建立產(chǎn)品留樣制度，及 時保留樣品。

未能提供陸龍休閑250g3A烤魚片（生產(chǎn)日期2016/11/12）、家宴蟹糊（生產(chǎn)日期2016/08/11）的出廠檢驗報告；未能提供2016年原料檢驗的原始記錄；產(chǎn)品留樣記錄中缺少陸龍兄弟AA蟹塊（生產(chǎn)日期2016/12/30）。

企業(yè)出廠檢驗中手撕魷魚片（200g/袋，生產(chǎn)日期2017/03/11）中水分鹽分及微生物計算原始記錄不全，未嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求

魷魚絲（50g/袋，生產(chǎn)日期2017/01/01）企業(yè)出廠檢驗中水分鹽分及微生物計算原始記錄不全

企業(yè)提供糕點產(chǎn)品出廠檢驗報告，大腸菌群檢驗依據(jù)為（實際應(yīng)該為GB  4789.3—2010，已被替代）第二法平板計數(shù)法，但是報告中大腸菌群結(jié)果單位為MPN/g，為該標(biāo)準(zhǔn)第一法MPN計數(shù)法的結(jié)果表示方式，且未能提供原始記錄。

2017年7月5日生產(chǎn)并直接銷售的產(chǎn)品沒有出廠檢驗報告。

化驗室內(nèi)有過期的碘標(biāo)準(zhǔn)試劑溶液（保質(zhì)期至2016年9月），

微生物檢驗記錄與培養(yǎng)皿數(shù)量不符。

9.4

應(yīng)綜合考慮產(chǎn)品特性、工藝特點、原料控制情況等因素合理確定檢驗項目和檢驗頻次以有效驗證生 產(chǎn)過程中的控制措施。凈含量、感官要求以及其他容易受生產(chǎn)過程影響而變化的檢驗項目的檢驗頻次應(yīng)大于其他檢驗項目。

產(chǎn)品凈含量檢驗的檢驗頻次小于其他檢驗項目。

9.5

同一品種不同包裝的產(chǎn)品，不受包裝規(guī)格和包裝形式影響的檢驗項目可以一并檢驗。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

10.1

根據(jù)食品的特點和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運輸條件，必要時應(yīng)配備保溫、冷藏、保鮮等設(shè) 施。不得將食品與有毒、有害、或有異味的物品一同貯存運輸。

10.2

應(yīng)建立和執(zhí)行適當(dāng)?shù)膫}儲制度，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時處理。

10.3

貯存、運輸和裝卸食品的容器、工器具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無害，保持清潔，降低食品污染的風(fēng) 險。

10.4

貯存和運輸過程中應(yīng)避免日光直射、雨淋、顯著的溫濕度變化和劇烈撞擊等，防止食品受到不 良影響。

部分原料泥螺存放于廠區(qū)通道中。

成品庫頂棚局部區(qū)域及南墻玻璃窗不能有效防止陽光直射。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

11.1

應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立產(chǎn)品召回制度。

企業(yè)食品安全事故處置方案不規(guī)范，未建立相關(guān)召回程序及報告制度。

沒有不安全食品召回管理制度、計劃、公告和召回食品處置記錄。

11.2

當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或存在其他不適于食用的情況時，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，召 回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄召回和通知情況。

海蜒（200g/袋，生產(chǎn)日期2016/7/29）召回記錄資料不全，缺少流通環(huán)節(jié)召回情況及記錄等

缺少四洲紫菜（原味）（生產(chǎn)日期2016/1/25）的不合格產(chǎn)品召回和通知記錄

沒有不安全食品召回管理制度、計劃、公告和召回食品處置記錄。

11.3

對被召回的食品，應(yīng)當(dāng)進行無害化處理或者予以銷毀，防止其再次流入市場。對因標(biāo)簽、標(biāo)識或者說明書不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，應(yīng)采取能保證食品安全、且便于重新銷售時向消費者明示的補救措施。

沒有不安全食品召回管理制度、計劃、公告和召回食品處置記錄。

11.4

應(yīng)合理劃分記錄生產(chǎn)批次，采用產(chǎn)品批號等方式進行標(biāo)識，便于產(chǎn)品追溯。

產(chǎn)品召回記錄批次未能與生產(chǎn)產(chǎn)品批號相對應(yīng)。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

12.1

應(yīng)建立食品生產(chǎn)相關(guān)崗位的培訓(xùn)制度，對食品加工人員以及相關(guān)崗位的從業(yè)人員進行相應(yīng)的食品安全知識培訓(xùn)。

未能提供從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)記錄。

12.2

應(yīng)通過培訓(xùn)促進各崗位從業(yè)人員遵守食品安全相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行各項食品安全管理制度的 意識和責(zé)任，提高相應(yīng)的知識水平。

培訓(xùn)制度文件中缺少食品安全管理人員培訓(xùn)制度，

12.3

應(yīng)根據(jù)食品生產(chǎn)不同崗位的實際需求，制定和實施食品安全年度培訓(xùn)計劃并進行考核，做好培訓(xùn) 記錄。

缺少食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)和考核記錄。從業(yè)人員培訓(xùn)記錄不完整，且無具體內(nèi)容或其他佐證記錄

未能提供隨機抽查從業(yè)人員的健康證。

培訓(xùn)記錄內(nèi)容不具體，只寫“食品安全法相關(guān)內(nèi)容”。

12.4

當(dāng)食品安全相關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新時，應(yīng)及時開展培訓(xùn)。

未能提供GB 5009.3—2016及GB 5009.44—2016的培訓(xùn)記錄。

未能提供檢驗技術(shù)人員食品安全標(biāo)準(zhǔn)更新培訓(xùn)記錄。

12.5

應(yīng)定期審核和修訂培訓(xùn)計劃，評估培訓(xùn)效果，并進行常規(guī)檢查，以確保培訓(xùn)計劃的有效實施。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

13.1

應(yīng)配備食品安全專業(yè)技術(shù)人員、管理人員，并建立保障食品安全的管理制度。

13.2

食品安全管理制度應(yīng)與生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)水平和食品的種類特性相適應(yīng)，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際和實 施經(jīng)驗不斷完善食品安全管理制度。

食品安全事故應(yīng)急預(yù)案文件未及時修訂，報告部門仍然為“質(zhì)監(jiān)部門”，

生產(chǎn)記錄中有蜂蜜的濃縮時間參數(shù)，作業(yè)指導(dǎo)書中無蜂蜜的濃縮時間參數(shù)的要求。

13.3

管理人員應(yīng)了解食品安全的基本原則和操作規(guī)范，能夠判斷潛在的危險，采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防和糾正 措施，確保有效管理。

14881條款

要求

飛行檢查發(fā)現(xiàn)問題

14.1 記錄管理

14.1.1

應(yīng)建立記錄制度，對食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實，確保對產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進行有效追溯。

抽查2016年11月25日生產(chǎn)記錄，原料泥螺出庫數(shù)量為15桶（50kg/桶）共750kg，投料數(shù)量為1000kg，出庫數(shù)量與投料數(shù)量不符。

缺少運輸及交付控制記錄。

投料記錄未記錄投料原料的生產(chǎn)日期或批號。

提供的3份2016年度茶葉出廠檢驗報告，未記錄產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批次信息。

未能提供原料庫內(nèi)存放的茶名“9375”（生產(chǎn)日期2017年5月12日）和茶名“A5孔”（生產(chǎn)日期2016年2月25日）的半成品加工記錄。生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點的具體控制參數(shù)沒有記錄。

抽查生產(chǎn)日期為2017年4月30日的香辣魷魚絲投配料使用13kg復(fù)配香精（生產(chǎn)日期：2017年4月26日），復(fù)配食品添加劑臺賬記錄中出庫日期及數(shù)量與香辣魷魚絲投配料記錄不對應(yīng)。

批次為20170504“學(xué)生飲用奶草莓味”出廠檢驗報告中，理化原始記錄未記錄檢測使用的儀器設(shè)備信息；微生物商業(yè)無菌記錄中未按GB  4789.26—2013標(biāo)準(zhǔn)要求進行感官過程檢驗的記錄。

企業(yè)提供的2017年3月30日采購的泡打粉、蛋糕油以及2017年7月10日采購的大豆油采購驗證記錄與采購憑證不符，無法相互對應(yīng)。

農(nóng)藥未專人專柜管理，農(nóng)藥儲存記錄不規(guī)范。

企業(yè)無法提供原材料入庫、貯存、出庫、領(lǐng)用記錄。

未建立食品安全追溯體系。

14.1.1.1

應(yīng)如實記錄食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供 貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。

抽查陸龍兄弟300gAA黃泥螺（生產(chǎn)日期2016/10/27）其相關(guān)記錄中缺少所用原料的具體批次信息，無法實現(xiàn)有效追溯。

沒有原料麥芽糖（生產(chǎn)日期：2017年4月20日，生產(chǎn)企業(yè)：合肥錦泰糖業(yè)有限公司，規(guī)格：75kg/桶）的進貨查驗記錄。

2017年4月10日的產(chǎn)品生產(chǎn)記錄中分裝原料無生產(chǎn)批次信息。

14.1.1.2

應(yīng)如實記錄食品的加工過程（包括工藝參數(shù)、環(huán)境監(jiān)測等）、產(chǎn)品貯存情況及產(chǎn)品的檢驗批 號、檢驗日期、檢驗人員、檢驗方法、檢驗結(jié)果等內(nèi)容。

提供的時間為“2017年6月15日”的“面包醒發(fā)時間追蹤表記錄”中記錄人、組長簽字處均為空白未簽字。

　風(fēng)味水產(chǎn)制品油炸工藝關(guān)鍵控制點記錄不全，未對油炸用植物油的相關(guān)理化指標(biāo)進行過程監(jiān)測。

未能提供生產(chǎn)日期為2016年07月18日的白芝麻酥條產(chǎn)品（商標(biāo)：野嬌嬌，規(guī)格：236g/袋）和2016年08月02日的黑芝麻花生片（商標(biāo)：野嬌嬌，規(guī)格：235g/袋）的生產(chǎn)投料記錄。出廠檢驗報告原始記錄中無標(biāo)注滴定溶液極差相對值計算結(jié)果和未記錄消耗試劑體積的原始信息，原始記錄信息不全。

投料記錄未標(biāo)注計量單位，只標(biāo)注數(shù)字，成品稱量記錄未標(biāo)注計量單位。

14.1.1.3

應(yīng)如實記錄出廠產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、檢驗合格單、銷售日期等內(nèi)容。

抽查散裝海鰻魚圓（生產(chǎn)日期2016/06/01）銷售記錄，2016年9月30日銷售15箱產(chǎn)品，缺少購貨者聯(lián)系方式。

產(chǎn)品出廠銷售沒有記錄產(chǎn)品的規(guī)格、生產(chǎn)日期（或生產(chǎn)批號）、銷售日期等基本信息。

14.1.1.4

應(yīng)如實記錄發(fā)生召回的食品名稱、批次、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)生召回的原因及后續(xù)整改方案等內(nèi)容。

未能提供烤鱈魚片（生產(chǎn)日期2016/11/28、2016/12/05）的召回后續(xù)整改方案。

14.1.2

食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄、食品出廠檢驗記錄應(yīng)由  記錄和審核人員復(fù)核簽名，記錄內(nèi)容應(yīng)完整。保存期限不得少于2 年。

抽查香辣紅娘魚（生產(chǎn)日期2017/4/3）及香辣鰻魚絲（生產(chǎn)日期2017/4/20）的檢驗原始記錄，缺少審核員簽名。

原料進貨查驗把關(guān)不嚴(yán)，產(chǎn)品檢驗報告項目記錄不全。

14.1.3

應(yīng)建立客戶投訴處理機制。對客戶提出的書面或口頭意見、投訴，企業(yè)相關(guān)管理部門應(yīng)作記錄  并查找原因，妥善處理。

未建立客戶投訴處理機制，缺乏處理客戶投訴的相關(guān)記錄。

14.2

應(yīng)建立文件的管理制度，對文件進行有效管理，確保各相關(guān)場所使用的文件均為有效版本。

烘干工序作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的烘干時間為20min—30min，生產(chǎn)記錄中記錄的烘干時間為80min—90min。

14.3

鼓勵采用先進技術(shù)手段（如電子計算機信息系統(tǒng)），進行記錄和文件管理。