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一、目的
為規(guī)范配方管理，確保配方的準(zhǔn)確，防止誤用、錯(cuò)用及泄密等情況發(fā)生，制定本規(guī)定。
二、定義術(shù)語
2.1 產(chǎn)品配方：是產(chǎn)品規(guī)格書、產(chǎn)品調(diào)配標(biāo)準(zhǔn)書、產(chǎn)品工藝流程、產(chǎn)品配料表的統(tǒng)稱。
2.2 出口配方：指針對(duì)出口產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)計(jì)的配方，含 OEM 產(chǎn)品。
2.3 特供配方：指針對(duì)國(guó)內(nèi)銷售中有特殊要求的客戶設(shè)計(jì)的配方，如商超產(chǎn)品。
2.4 內(nèi)銷配方：指用于國(guó)內(nèi)銷售的一般產(chǎn)品的配方。
2.5 配方管理：指配方的編寫、收發(fā)、更改、確認(rèn)、使用、存檔等與配方有關(guān)的工作。
三、職責(zé)
3.1 xx負(fù)責(zé)配方的批準(zhǔn)；
3.2 xx負(fù)責(zé)配方的審核，并分管配方管理工作；
3.3 xx負(fù)責(zé)所有配方的存檔及正式配方管理工作；
3.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)配方的編寫、更改和收發(fā)；
3.5 xx部負(fù)責(zé)配方的使用及保管、保密工作。
四、內(nèi)容
4.1 配方分類
按市場(chǎng)劃分：xx配方、xx配方、xx配方；
按實(shí)現(xiàn)過程：試驗(yàn)配方、正式配方、參考配方。
4.2 配方編碼
文件的編碼位于文件的右上角，發(fā)放編號(hào)位于文件左上角，編號(hào)規(guī)則如下
a）文件編號(hào)（略）
b）發(fā)放編號(hào)（略）
4.3 文件標(biāo)識(shí)
4.3.1 在配方名稱后加括號(hào)注明產(chǎn)品配方種類如出口、特供、內(nèi)銷；
4.3.2 在文件左上角，發(fā)布編號(hào)下方蓋受控章（正式配方）、試驗(yàn)章（試驗(yàn)配方）、或參考 章（參考配方）。
4.4 配方的審批
4.4.1 配方編寫完成經(jīng)品保部長(zhǎng)審核無誤后，報(bào)總工程師批準(zhǔn)，方可發(fā)布實(shí)施；
4.4.2 試驗(yàn)配方經(jīng)半年質(zhì)量跟蹤，無質(zhì)量問題，副部長(zhǎng)負(fù)責(zé)將該配方作正式配方發(fā)布。
4.5 配方的發(fā)布
配方的發(fā)布按照《文件管理程序》的要求進(jìn)行管理。
4.6 配方的更改、換版
4.6.1 配方使用過程中由于各種原因需要對(duì)配方內(nèi)容做出調(diào)整，由配方負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)審核 批準(zhǔn)后，可在原文件上進(jìn)行修改，并在修改處簽章確認(rèn)。
4.6.2 配方經(jīng)過3次以上修改之后需進(jìn)行換版，并標(biāo)明版次號(hào)。換版后，需將原文件收回，作廢。
4.7 配方的控制
4.7.1 除品保部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、檢驗(yàn)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員、制造部工藝科長(zhǎng)、工藝員、生產(chǎn)調(diào) 配人員、物流部采購人員、財(cái)務(wù)部成本核算人員之外，其他任何人員不得持有配方；
4.7.2《調(diào)配標(biāo)準(zhǔn)書》作為生產(chǎn)記錄文件，制造部工藝科長(zhǎng)安排專人復(fù)印后發(fā)至生產(chǎn)調(diào)配人 員按要求記錄，并及時(shí)歸檔；
4.7.3 任何人未經(jīng)品保部長(zhǎng)同意不得私自將配方向他人泄漏；確需轉(zhuǎn)借；經(jīng)品保部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，進(jìn)行登記，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收回；
4.7.4 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品配方在非允許區(qū)域或場(chǎng)所出現(xiàn)，根據(jù)配方編號(hào)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰；
4.7.5 配方的保密控制參照公司的《商業(yè)秘密保護(hù)制度》執(zhí)行。
