一、原材料采購制度

 

1、目的

 

　　為確保關系到本公司產品成本、利潤率與產品安全等各項關鍵性指標在可控范圍之內，以保證本公司原材料采購、供應、使用乃至生產、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運作，特制定如下采購管理制度。

 

2. 職責

 

　　2.1生產部負責采購產品的計劃申報。

 

　　2.2質管部負責編制生產所需原輔料采購標準文件及原輔材料檢驗。

 

　　2.3采購部負責合格供方評審過程的組織工作，確定合格供方的名單，并實施采購。

 

3. 采購人員的基本要求

 

　　采購員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及其相關的食品安全標準、食品安全管理辦法及其他相關法規(guī)，了解各種原輔材料可能存在的食品安全問題。

 

4.采購原輔料要求

 

　　4.1采購各種原輔料，必須向供貨方索取同批產品的檢驗合格證或化驗單。索證時應注意以下三個問題：

 

　　（1）出證單位出具的證件原件和影印件是否有效，有無偽造、涂改等破綻；

 

　　（2）產品檢驗報告與產品的名稱、商標、批號或生產日期是否一致；

 

　　（3）食品生產經營者提供的產品檢驗報告不符合食品安全有關規(guī)定，應拒絕采購或者向當?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門報告，也可以要求食品生產經營者重新提供產品檢驗報告。

 

　　4.2采購預包裝食品時，必須仔細查看包裝標識或者產品說明書是否按《食品安全法》第六十七條規(guī)定標出了名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期；成分或者配料表；生產者的名稱、地址、聯(lián)系方式；保質期；產品標準代號；貯存條件；所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱；生產許可證編號等等，防止購進假、冒、偽、劣產品。

 

　　4.3嚴格遵守國家有關法規(guī)、政策的相應規(guī)定，規(guī)范采購、廉潔奉公、依法辦事、執(zhí)行制度、增強責任心、對部門負責，對本公司負責。

 

　　4.4增強服務意識，全心全意為本公司服務，想方設法降低原料成本，保證本公司所需各種原材料按時保質保量送貨上門，質量不合格的包退、包換、包損失。

 

　　4.5主動拓寬采購渠道，及時掌握市場信息，盡量減少中間環(huán)節(jié)，確保新鮮，擴大價差，提高效益，使采購的原材料物品質優(yōu)價廉。

 

5.工作程序

 

　　5.1 采購申請

 

　　5.1.1 采購申請的提出

 

　　5.1.1.1 倉管員依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求，填寫《采購計劃》。

 

　　5.1.1.2 《采購計劃》應注明采購物品名稱、數(shù)量、交貨期、使用部門、日期、審批等，請購部門填寫在同一份采購計劃內經主管審核，并依采購核準權限送相關人員批準后交采購中心。

 

　　5.1.1.3 采購申請的核準權限不論金額多少，均應先經采購部長審核，再呈總經理核準。

 

　　5.1.2采購申請的撤消

 

　　5.1.2.1 已開具采購單并經核準后因各種原因需撤消采購時，由申請部門以書面方式呈核準人并通知采購部。

 

　　5.1.2.2 采購部門回收各采購單，并加蓋“撤消”章。

 

　　5.1.2.3 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購活動。

 

　　5.1.2.4 未能及時停止采購時，采購部應通知請購部門并協(xié)調善后工作。

 

　　5.2 供方的評價和選擇

 

　　5.2.1采購部負責對提供物料的供方應進行調查了解，會同質管部人員進行評價，并填寫《合格供方名單》，其中須向合格供方提供有效的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品標準、第三方產品檢測報告、自檢報告、其它證明資料等。

 

　　5.2.2經評價符合要求的供方，列入《合格供方名單》，報總經理批準后執(zhí)行。

 

　　5.2.3當列入《合格供方名單》的供方出現(xiàn)重大質量問題、交貨不及時等不符合正常供貨要求時，由采購部通知供方改正，對不能改進或連續(xù)三次不合格的，經總經理批準，從《合格供方名單》中刪除。

 

　　5.2.4每年應對合格供方重新評價一次。當合格供方出現(xiàn)變更時，《合格供方名單》應進行更改并重新審批。

 

　　5.2.5采購部負責人負責建立合格供方檔案。檔案內應有調查評價表、檢驗或驗證記錄等。

 

二、采購進貨查驗制度

 

1.為穩(wěn)定產品質量，嚴把原輔材料接收關，根據(jù)本公司生產經營狀況，特制定此辦法。

 

　　1.1本公司質管部同生產車間、倉管員參照國家標準、行業(yè)標準和客戶建議，制訂出原材料的驗收標準及檢驗規(guī)范，呈報總經理批準后，交有關單位，檢查各項標準及規(guī)范的合理性，并呈總經理批準后方可執(zhí)行。

 

　　1.2質檢員收到驗收單后，應依據(jù)材料驗收標準及驗收規(guī)范進行驗收，并將進料進貨時間、名稱、數(shù)量、供貨商、聯(lián)系人/電話、驗收記錄、驗收結論、驗收人等相關相關信息，填寫《原材料驗收臺賬》檢驗記錄中。

 

　　1.3根據(jù)原材料的購進的數(shù)量，依據(jù)檢驗規(guī)則進行檢測。檢驗時，抽樣應隨機化，不得以個人或私人感情為理由，予以判定合格與否，質檢員應依據(jù)檢驗情況對所檢產品提出改善意見或建議。

 

　　1.4原材料進本公司驗收，在各項檢驗項目中，只要有一項異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，質檢員均須于驗收結論內加以說明。

 

　　1.5無論合格與否，都要如實填寫驗收記錄及驗收結論，對合格品，要及時通知倉管員辦理入庫手續(xù)。不合格的，應在驗收單內注明“退貨”或作其他處理。并及時通知有關單位辦理部分退貨或全部退貨、扣貨等手續(xù)。

 

　　1.6不合格品、未驗收品不得入庫，特殊情況要入庫的，應有質檢員會同倉管員簽字，并標注“不合格品”、“待檢品”等字樣，且不得與已檢的合格品混放。

 

　　1.7原材料出庫使用前，應進行復檢，經復檢不合格的不得使用。

 

　　1.8檢驗合格的產品則入庫，并填寫《產品入庫、貯存、保管及領用記錄》。

 

2.采購物料分類：

 

　　2.1糯米：

 

　　應該采用新鮮的當季糯米，不得采購陳化糧，無谷殼及米表皮，質地純凈，無黃曲霉菌，干爽、氣味口味正常，且符合GB 1354標準的要求。

 

　　2.2酒餅：

 

　　購進時無異味、無霉變；符合相關標準的要求。

 

　　2.3瓶：

 

　　容量、高度、瓶口、瓶頸內徑：應符合樣板要求；

 

　　色澤、外觀：無氣泡、光滑，顏色應符合樣板要求。

 

　　2.4紙箱：

 

　　強度、長、寬、高、含水量：應符合樣板要求；

 

　　外觀：印刷圖標、字跡正確清晰，應符合樣板要求。

 

　　2.5瓶蓋、內塞：

 

　　外觀：邊緣整齊無毛邊、連接，薄厚均勻；

 

　　內塞：頂外徑、口外徑、邊外徑應符合樣板要求；

 

　　瓶蓋；內徑、頂外徑應符合樣板要求。高度：應符合樣板要求。

 

　　2.6原材料采購驗收：

 

　　供應商提供三證和質量檢驗合格證明，符合食用標準、規(guī)格標準符合采購計劃或合同要求。

 

　　2.7包裝材料：

 

　　使用復合包裝材料應符合GB9683和有關標準規(guī)定的要求，其他包裝材料和容器必須符合相應國家標準和有關規(guī)定。并填寫《包裝材料檢驗報告》。

 

3.相關記錄

 

　　《采購計劃》

 

　　《合格供方名單》

 

　　《原材料驗收臺賬》

 

　　《包裝材料檢驗報告》

 

　　《產品入庫、貯存、保管及領用記錄》