驗證項目

單項驗證結論

1 場所及周邊環境

1.1 加工場所是否建在易受生物、化學、物理性污染源污染的地區?

車間周圍無污染源

1.2 車間四周環境是否保持清潔，避免成為污染源?

四周保持清潔

2 場所設計、建設、布局和操作

2.1 車間內有無開放式排水溝，主要通道有無鋪設水泥或瀝青路面，空地是否綠化，有無孳生蠅蟲和藏匿鼠類的場所?

存 在 開 放 式 排 水溝、空地綠化、無蠅蟲鼠類場所

2.2 生產區是否同生活區分開? 并且生產區應在生活區的下風向？

區分開

2.3 車間內是否有適當的排水系統?

有

2.4 車間內是否存在導致蟲害存在的遮蔽物？

不存在

2.5 車間內是否有廢棄物和有害物的處理場所?

有

2.6 車間內是否建有與生產能力相適應的、符合衛生要求的原輔材料、化學物品、包裝材料、常溫成品庫、冷藏成品庫？

有

2.7 車間是否能滿足工藝流程的需要和衛生要求合理布置；能否有效防止生物的、物理的、化學的交叉污染；面積是否與生產能力相適應；是否提供足夠場地安放設備、存放物料，以利于進行衛生作業和食品安全生產。

廠布置利于生產房

符合生產要求

2.8 車間結構是否合理，設備和管道上的冷凝水是否會污染產品及其接觸面和包裝材料？人員通道和設備周圍的空間是否夠用、暢通？

車間結構合理，冷凝水不會污染產品及包裝材料，人員及設備空間暢通

2.9 加工地面是否采用無毒、堅固、不透水、防滑的水磨石和大理石，地面無積水，并易于清洗消毒？

車間設施齊全，采用無毒無害材料，均利于清洗消毒

2.10 所有加工間墻面是否白色瓷磚到頂，天花板是否采用無毒耐腐蝕易清洗的鋁制材料，墻面及天花板是否光滑。

2.11 車間門窗密封性是否良好，有無防蚊蠅、防塵紗窗，窗臺內臺面與水平面是否呈 45 度傾斜，無積水、易清洗？車間入口處是否設有黃色軟門簾和殺蟲燈？

2.12 車間是否根據清潔度的不同設置不同的區域?

2.13 車間的照明設施是否充足，是否符合相應工藝的照明要求？所有燈具是否設有防爆燈罩并保持完好、衛生？

2.14 通道是否寬暢，便于運輸和衛生防護設施?

3 庫存管理

3.1 是否建立、實施和保持倉庫管理規程？

是

3.2 是否執行“先進先出”和“有效期優先”的原則控制物料出庫順序？

查出庫記錄，遵從先進先出，未出有效期超期現象

3.3 倉庫是否有足夠的容量，并保證一定溫度和濕度？庫內物品是否有遮蔽,并且離地、離頂和離墻保存?

庫房滿足；防護措施齊全。成品碼放之 間 存 在 間 隔 距離。具有防蟲防鼠設施，按類存放。

3.4 所有庫房(包括：原料庫、成品庫、包裝材料庫)是否所安裝的燈具有防爆設施？

3.5 成品庫中成品碼放時，與地面，墻壁是否有一定距離，便于通風。并留出通道，便于人員、車輛通行?

3.6 庫房是否有防鼠、防蟲等設施，并保持清潔?

3.7 庫房在存放成品時是否存放其他與成品無關的或串味的產品?

倉庫內無交叉污染現象

4 空氣和水質

4.1 生產過程中使用的水是否符合國家《生活飲用水衛生標準》？

水質檢測報告每年進行更新，質檢按照相應頻率進行抽樣檢測。

4.2 生產中殺菌排放冷卻水的余氯含量是否大于0.5ppm？

4.3 對水質的官方檢測是否每年一到兩次？

4.4 車間內所有的生產用水的出水口是否都有編號，并制定水質檢驗計劃？是否每周檢測一次水質微生物，每天一次余氯檢測？

4.5 車間各加工工序是否相對隔離，并有溫度監控裝置？加熱設施的上方是否設有與之相適應的通風、排氣裝置？冷水管是否不在加熱設施的上方通過，防止冷凝水滴入產品中？加工車間天花板上是否存有凝結水？

車間設施完備，各加工工序均進行隔離，部分設施設有溫度自動控制器，設備定期進行日常維護

4.6 車間內排氣設施是否充足，狀態是否良好，排氣的方向是否會對產品生產造成污染？

車 間 排 氣 系 統 良好，并有設備人員進行日常維護

4.7 車間內中央空調及空氣過濾器運行是否正常，能否保障車間內空氣清新？

車 間 空 氣 凈 化 設備、凈水設備良好，并有設備人員進行日常維護。

4.8 凈水設備是否正常運行，保障生產用純化水的供應？

4.9 車間內的供水管是否采用無毒、防銹管材，水龍頭是否有連續編號？

供水管為 PVC 管

5包裝材料

5.1 來自合格供應商，進廠時是否審核供應商生產、檢驗記錄？

包材根據相應檢驗標準，在質檢的監督下進行驗收。來源正規廠家。

5.2 生產所使用容器的材質、內涂料、接縫補涂料及密封膠是否符合衛生標準，不得含有有毒有害物質？貯存和運輸過程是否保持清潔衛生？

5.3 所有等內包裝材料生產廠家是否提供無毒、適合食品加工使用的安全證明？

6.廢棄物管理

6.1 車間內是否設有明水溝及足夠的帶返水彎的水封式地漏，排水溝溝底是否平滑，低面與側面結合成弧形，便于清洗消毒？

排水管定期清理，設有防護網防止動物侵入

6.2 車間排水溝出口是否與污水處理設施相連，并設有防止有害動物侵入的裝置？

6.3 車間內排水溝入口處是否定期清理，以防止堵塞以利排水？

6.4 排水方向是否為逆向加工進程方向，即高潔凈區 — 低潔凈區

是

6.5 廢棄物處置點是否遠離加工場所，以防止蟲害孽生。

廢棄物由專人進行收集處置，場內垃圾桶分類存放，危廢設有暫存區。

6.6 是否配備足夠的存放廢棄物的專用設施，是否標識清晰，是否分類存放。

7 設備與維護

7.1 凡接觸食品物料的設備、工具、管道，是否用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形、易于清洗消毒的材料制做?

車間工器具全部是無毒無害的材料制成，均易于清洗消毒，車間設備與車間相適應，并全部經過國家法定計量部門鑒定合格；

加工設備全部按照要求使用并定期進行維護

7.2 加工設備和工器具在結構設計上是否易于清洗消毒和檢查維護？設備及工器具在使用過程中是否能確保食品不受到潤滑油、燃油、金屬碎片、污水等污染？與食品接觸面的接縫是否平滑，不積聚有機物？設備的設計是否有利于內容物的排空？

7.3 設備之間是否排列有序、符合工藝要求，使生產能順利進行而避免交叉污染？是否便于對設備進行日常維護和清潔？車間安放大型設備時，是否在設備與墻壁、設備與天花板之間保留一定的距離，便于設備維護人員和清潔人員的出入？

7.4 各加工設備的能力是否與車間生產量相適應？

7.5 用于測量、控制的儀器儀表以及磅秤等計量器具是否經國家法定計量部門鑒定合格，并定期校正保持良好的工作狀態？

7.6 加工設備是否按要求使用，并定期維護保養？

7.7 設備是否存有生銹、油漆、網帶脫落破損等有可能污染產品的部件？冷凍間內是否存有生銹蒸發排管、生銹風機、內壁保溫層脫落等有可能污染產品的設施？

設備設施定期進行清潔和維修，計量設備定期校準

7.8 包裝間溫度是否控制在適宜溫度范圍，是否高于 10 攝氏度？是否有空氣殺菌設施？有無給排氣設施可保證沖刷四壁及地面？包裝間在半成品入料口、成品出口、包裝物料進口等通道處是否設置了必要的防護設施，防止冷庫操作工人及其他非清潔區人員出入包裝間？

7.9 車間倉庫是否安裝自動溫度顯示裝置，機房內是否有集中顯示、自動記錄并控制的顯示溫度裝置？加熱和制冷設備的溫度計、顯示裝置、壓力表是否定期校準并符合要求？

8 產品污染風險和隔離

所有的設施是否能經常維護，保持完好？

設施及其周圍是否能始終保持清潔？特別是生產過程中，工作人員是否能隨時注意清理工作環境，保持衛生？

車間內是否經常清理，無有與生產無關的物品堆放？

車間內各加工間的門是否處于關閉狀態？窗戶是否隨意打開?

所有設施在生產加工前后是否進行徹底的清洗消毒？

車間入口處消毒間內的消毒槽及消毒池中的消毒液，和車間內配用的消毒液是否定期更換，以保持清潔和維持有效濃度？

更衣室、衛生間是否始終保持清潔、整齊，并能保持定時臭氧消毒？

車間內照明、通風、空調設施是否經常檢查，以保持適中的亮度、新鮮的空氣和加工所需要的溫度？

車間內是否有蠅、蟲、老鼠存在？是否及時撲滅，并追查來源，采取措施杜絕？撲滅的方法是否對生產造成污染？

是否有專用清洗消毒間？

加工車間具有消毒間，布局合理，能夠有效的對關鍵控制點進行監控；車間與車間之間避免出現交叉污染，并保持車間門處于密封狀態；每一個車間都備有品管員，能夠有效的控制產品質量和車間衛生清潔度；

公司建立有毒有害物品專用庫，標識清楚并設有專人保管；車間由品管員進行控制；

化學藥品來源正規建有完善的記錄系統。

車間生產設備布局是否合理，并保持清潔和完好？

關鍵控制點是否得到連續有效的監控？

同一車間內是否同時生產兩種類別的產品，或同時加工影響衛生或產品質量的副產品？

在加工過程中是否將原料處理、半成品、成品等工序分開，防止前后工序的加工品 互相污染？

盛放食品的加工容器是否專用？使用過程中是否放置在擱架上，不得直接接觸地面？

對加工過程中產生的不合格品、落地產品和廢棄物，是否在固定地點擁有明顯標志的專用容器分別收集盛裝，并在檢驗人員監督下及時處理？

加工車間是否嚴格按照加工工藝進行生產，品管員對各工序進行監督檢查？

加工中所有的工器具及內包裝物料是否嚴格檢查，防止受損工器具的殘損及異物的混入？

加工中出現的不合格品是否明確標識，及時處理？

是否對產生不合格品的原因進行分析，并及時采取措施？

不便于直接清洗消毒的蒸發排管、急凍間和冷藏庫地面、內壁是否定期維護和消毒？

公司是否建立有毒有害物品的專用儲存庫，標識清楚并有專人管理？

殺蟲劑及其他化學藥品的使用是否經相關部門批準？

車間使用的洗滌劑、消毒劑等有害有毒物品是否得到有效控制？

購入的有害有害物品是否建立記錄？

9 清潔消毒

9.1 加工中設備的食品接觸面、工器具是否保持清潔衛生，班前、班中、班后進行清洗、消毒？

車間生產均保證衛生清潔，無消毒劑的殘留

9.2 車間內使用的工器具是否在專用設備內進行清洗消毒？清洗消毒后的工器具在投入使用前是否瀝凈水？

9.3 可能接觸食品的設備及工器具上是否有洗滌劑、消毒劑的殘留？

9.4 車間內清掃、消毒用具使用完畢后是否存放到固定的位置？

9.5 車間使用的清洗劑、消毒劑是否有專人管理，標識明確，并按要求使用？

10 蟲害控制

10.1 根據制定的防鼠及防昆蟲計劃，是否設置了足夠的防鼠防昆蟲的設施，并按規定進行檢查？

車間具有防蟲防鼠設施，并定期安排人員檢查；

10.2 車間內誘殺昆蟲的設施是否與生產線保持一定的距離，并按要求進行檢查記錄？

10.3 車間內是否裝有防蠅蟲紗窗、軟塑料門簾等設施？

裝有軟塑料門簾，并安裝有捕蠅燈

11 員工衛生

車間是否按照加工流程及不同的清潔程度，分設與加工間相連的更衣室？更衣室內是否配備有更衣鏡及加工人員數目相適應的便鞋架、水鞋架和掛衣帽架等更衣設施？個人衣物與工作服是否分區掛放，避免交叉污染？更衣室是否由專人負責衛生管理并保持清潔衛生，通風良好？

車間具有良好的密封性，根據清潔度設置不同區域；

更衣室區域分開存放物品并具有數量充足的更衣設施；

更衣室與車間具有緩沖帶，車間及更衣室的衛生間都具有完備的清洗消毒設施，能夠避免交叉污染。

車間能夠維持衛生清潔，車間進出口能 夠 處于封閉狀態，具有防蟲防鼠的裝置。

車間是否設有與加工間相連的衛生間？衛生間內是否設腳踏式水沖裝置，污水排放是否暢通？是否設有洗手消毒設施、干手器及衛生間專用拖鞋？衛生間是否有專人負責清掃消毒，并有良好的排氣和照明設施？

在加工間入口處是否設有獨立的洗手消毒間，并安有足夠數目的洗手消毒及干手設施？是否采用腳踏式水龍頭，在洗手設施上方張貼簡明易懂的洗手消毒方法標示？洗手設施是否采用易于清洗消毒的不銹鋼材料制成，并配有洗手用的無味皂液？

員工進入車間前、雙手被污染后或間歇復工前是否洗手消毒？生產過程中是否根據各工序要求，按時滾刷頭發和洗手消毒？

車間員工必須按照員工個人衛生條例去做，進行衛生安全意識培訓，確保食品的安全性

車間內是否嚴禁吸煙、飲食和大聲喧嘩？工作服、帽是否清潔并不許穿進廁所和穿到車間外，不同加工間的工人不得串崗？

設備維修人員進入有衛生要求的區域是否更換符合該區域衛生要求的清潔的工作服？

參觀人員進入生產區域是否符合人員規范的要求，參觀中不得觸摸生產設施及加工品？

現場觀察發現患有或可能患有有礙食品衛生疾病人員是否不準進入車間？

是否持續對工人進行衛生教育，使其具有衛生意識和產品防護意識？

生產操作中如需戴手套者是否使用乳膠手套，并保持清潔衛生按要求消毒？

12 工作服管理

12.1 進入生產區域的人員是否按規定穿著工作服、帽、鞋？頭發、衣物是否外漏？

工服定期統一清洗、消毒，不同工序人員按要求帶口罩、手套

12.2 工作服是否符合要求（無明扣、前胸無口袋）？精加工、粗加工、外圍工作服是否混穿？

12.3 清潔區加工人員是否戴口罩、乳膠手套？

13 員工健康

13.1 與生產直接有關的人員每年是否進行一次健康檢查，體檢合格后方可上崗？必要時是否作臨時健康檢查？取得健康合格證的人員是否由人資登記備案？

車間員工每年進行一次健康體檢

13.2 患有影響食品衛生疾病的人員在病愈前是否調離生產崗位？

14 場所巡檢

進入生產區域的生產、檢驗及管理人員是否保持個人清潔，不將與生產無關的物品帶入車間，不帶手表、首飾等飾物，不化妝？

車間員工要求按照進入車間十不準要求執行，確保產品安全。

所有進入進入生產區域的人員是否按照該區域的要求進行洗手消毒后進入車間？

車間內是否設有專職衛生崗，負責監督檢查進車間人員的衣著和消毒情況？

15 返工

返工品是否清晰標識，清晰記錄返工品的類別、返工原因？

目前暫未出現此情

況

16 運輸儲存

16.1 盛裝原材料的包裝物或容器，其材質是否為無毒無害，不受污染，符合衛生要求?

包裝物及容器全部安全無害，符合國家衛生要求。

所有原材料、包裝物及容器全部離地存放。

原料運輸工具符合衛生要求，備有防雨防塵設施。

16.2 在加工車間盛裝原材料的包裝物或容器是否離地存放?

16.3 原料運輸工具(車廂、船倉)等是否符合衛生要求，備有防雨防塵設施，根據原料特點和衛生需要，還具備保溫、冷藏、保鮮等設施?

16.4 運輸工具(包括車廂、船倉和種容器等)是否符合衛生要求,并根據產品特點配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設施？

17 來訪者

是否對來訪者進行記錄?是否有防護計劃，并定期進行演練？

有來訪者記錄，每年進行防護演練

18 培訓

18.1 是否每年制定和實施員工培訓計劃，保證不同崗位的人員掌握必要的技能，熟練完成本職工作？

車間員工每年均按照年度培訓計劃進行培訓，化驗室人員積極參加各種商檢部門組織的培訓和自我學習，特定員工均進行特殊培訓之后方可上崗

18.2 生產負責人是否具有相當水平的加工技術、生產管理經驗及食品加工衛生意識？

18.3 實驗室檢測人員是否由專業檢驗人員或經過培訓的合格人員擔任？

18.4 特殊工種（電工、鍋爐工、壓縮機工、壓力容器操作工、鏟車駕駛員）是否按國家要求取得相應資格證書？

18.5 車間其他工人是否經過必要的技能培訓、衛生培訓并考核合格后上崗？