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1、廠區環境
1.1廠區是否建在易受生物、化學、物理性污染源污染的區域？
1.2廠區周圍環境是否保持良好，有無對產品影響的污染源？
1.3廠區內是否兼營其它有礙產品衛生的其它食品？
1.4廠區內是否保持道路硬化，空地綠化，以防塵土飛揚？
1.5廠區是否飼養有礙食品衛生的動物？
1.6廠區內供排水系統是否適當？供排水管道是否交叉？
1.7廠區內廢棄物暫存是否影響產品衛生并及時清理出廠？
1.8 生產區是否同生活區分開？
2、廠房與設施
2.1廠房配置是否滿足衛生要求、有無交叉污染？
2.2生產工具、運輸工具是否有專門的清洗場所？
2.3實驗室是否配置合理，適宜檢驗？并不影響產品衛生？
2.4原料/輔料及有毒物品等存放設施是否分開？
2.5車間不同清潔區、及魚、肉、菜加工區是否有效隔離？
2.6車間設施牢固，易清潔符合要求？
2.7加工間地面是否易清洗、無污染、無積水？
2.8排水溝是否易清潔，并有防蟲害措施？排水系統流向合理？
2.9墻壁、門窗是否易清潔，無污染、破碎等？現場是否清潔、無雜物？防蟲紗窗是否滿足要求？
2.10加工間入口是否有適宜的手/鞋消毒設施、消毒液？
2.11現場洗手消毒、干手等操作是否有效防止污染？
2.12加工間人員、物料等進出口的防蟲害設施是否有效？
2.13車間內通風良好，并流向正確？進氣口是否有防護措施？
2.14更衣室是否適宜，更衣設施是否能夠防止交叉污染？
2.15各類倉庫是否存在交叉污染、影響產品安全？有效防止蟲害？有溫度、濕度控制時，是否控制良好？
2.16其它設施是否適宜？
3、設備、工具
3.1加工、盛裝的設備是否易清洗、避免金屬異物、玻璃碎片等污染食品？
3.2設備材質是否有霉變、生銹等污染源？
3.3現場使用的檢測設備是否檢定、校準？
3.4水池、加熱殺菌及通風、金探、灌裝設施能否良好操作，避免污染、變質等？
4、物料控制與管理
4.1原輔料進場是否有檢驗要求，對規定項目檢驗、檢測？
4.2是否按規定檢驗并能夠控制相關危害？
4.3存放的原輔料、添加劑是否保證標識準確、儲存條件適當？
4.4原輔料是否遵循“先進先出、先到期先出”的原則
5、加工過程控制
5.1主要過程的操作規程（SOP）是否適宜？
5.2預處理（清洗、挑揀、蒸煮、釀制等）是否符合安全衛生，防止污染？
5.3是否使用添加劑（防腐劑等），并控制良好？
5.4殺菌等過程控制是否能夠保證產品無致病菌殘存？
5.5檢驗、放行制度的實施是否適宜？
5.6 相關CCP控制是否符合要求？
5.7出現偏離的糾偏措施是否適宜？
6、質量控制
6.1是否有質量管理的控制要求，包括原料、輔料、產品的檢驗要求及生產過程衛生控制要求，抽樣要求、檢驗方法等？
6.2是否按規定實施檢驗？出現不符合時的控制。
6.3是否對生產過程監督檢查？
6.4產品檢驗是否符合要求（內、外檢）？
6.5記錄結果并統計分析控制？
6.6 出現不合格品是否按規定處置，查處置記錄。
7、重點衛生管理
7.1生產現場設備設施衛生是否符合要求？
7.2加工間清洗消毒是否符合規定？
7.3清潔區人員衛生是否符合要求？洗手消毒、工作服、口罩等。
7.4進入車間的人員健康、檢查合格？
7.5車間內化學品專人、專室（柜）存放，管理良好？
7.6車間內蟲害控制良好能夠符合要求？
8、產品的儲存、追溯和撤回管理
8.1原料、半成品柜是否有效的防蟲、控溫（設施、監控）？
8.2儲存時的儲存條件是否控制良好？
8.3儲存時標識管理是否可實現可追溯性？
8.4進出庫是否保持批次等追溯性記錄？
8.5產品撤回（召回）制度是否適宜？
8.6是否進行演練或評價程序的適宜性？
9、人員能力、衛生、培訓
9.1加工、檢驗管理人員是否各負其責？質量檢驗、衛生監督檢查人員有規定職責？
9.2生產、檢驗人是否具有餐食加工能力，關鍵工序操作人員及負責人有培訓合格證書？如廚師證
9.3食品安全小組是否具備必須的能力？
9.4進入車間的人員是否符合衛生要求？穿戴、洗手消毒。
9.5個人衛生是否符合要求？手飾、化妝、外傷等。
10、文件和記錄管理
10.1體系文件是否與企業相適應，滿足標準要求？
10.2CCP、OPRP或SSOP是否合理、控制有效？
10.3現場使用文件是否適宜有效？
10.4法規收集、使用是否適宜、有效？
10.5記錄是否符合規范、標準要求，關鍵工序記錄適宜？
10.6記錄的審核及保存是否符合法規？
11、體系管理
1、建立體系及時間是否滿足要求？是否更改并保持滿足？
2、確定的體系范圍是否適宜？
3、方針目標的確定是否關注食品安全？目標是否可測量，并在體系運行中實施測量、改進，促進食品安全管理？
4、各部門的職責權限分配是否適宜？
5、是否建立應急響應的程序并驗證有效？
6、是否有食品防護計劃并有效？
7、是否有內部審核程序并實施？內審是否按規定頻率、審核的內容是否滿足要求，關注食品安全管理？
8、是否規定并實施管理評審，相關輸入、輸出符合標準？
9、體系管理中實施的必要改進、糾正措施是否適宜？
