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1、質(zhì)量管理體系總要求
公司農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主按照GB/T20014-2005標(biāo)準(zhǔn)要求與公司實(shí)際情況，制訂了質(zhì)量管理體系文件并加以實(shí)施和保持，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
公司農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主按照GB/T20014-2005標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
對(duì)過(guò)程實(shí)施管理的方法是：
（a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，本質(zhì)量管理具體體系過(guò)程包括：管理活動(dòng)、資源提供和改進(jìn)的全過(guò)程；
（b）確定過(guò)程順序和接口關(guān)系；
（c）確定有效控制過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法；
（d）明確所需的資源和信息；
（e）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；
（f）采取必要改進(jìn)措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；
（g）公司沒有外包的過(guò)程。
1.1 合法
公司農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主有合同證明是一個(gè)合法的實(shí)體。
1.2組織機(jī)構(gòu)
公司農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主組織機(jī)構(gòu)形成文件，并規(guī)定了組織的相互關(guān)系。（組織機(jī)構(gòu)圖見附件）
1.3合同
1.3.1農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主名稱；
1.3.2聯(lián)系地址；
1.3.3農(nóng)場(chǎng)具體位置；
1.3.4遵守良好農(nóng)業(yè)規(guī)范規(guī)定要求的承諾；
1.3.5同意遵守組織的文件化程序、方針、規(guī)定和技術(shù)性要求；
1.3.6罰則
1.4農(nóng)場(chǎng)業(yè)主注冊(cè)
所有的農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主、所有使用模塊的場(chǎng)所均應(yīng)注冊(cè)。注冊(cè)的內(nèi)容包括下列信息：
1.4.1農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主及模塊場(chǎng)所的名稱；
1.4.2聯(lián)系地址；
1.4.3各農(nóng)場(chǎng)及其場(chǎng)所具體位置；
1.4.4認(rèn)證的產(chǎn)品（種源/亞種）及其生長(zhǎng)/生產(chǎn)的場(chǎng)所；
1.4.5每一種認(rèn)證的產(chǎn)品的生產(chǎn)面積；
1.4.6內(nèi)部審核日期；
1.4.7良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范運(yùn)行的現(xiàn)行狀況；
2、組織和管理
2.1 結(jié)構(gòu)
公司應(yīng)有自己的管理機(jī)構(gòu)和充分適宜的培訓(xùn)資源，從而使注冊(cè)的農(nóng)場(chǎng)能有效確保滿足良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的要求。農(nóng)場(chǎng)業(yè)主的組織機(jī)構(gòu)以書面文件予以規(guī)定，且應(yīng)包含以下內(nèi)容：
2.1.1管理者代表
2.1.2內(nèi)部檢查為公司質(zhì)檢部及監(jiān)測(cè)中心人員
2.1.3農(nóng)業(yè)技術(shù)人員為公司基地部植保員
2.1.4質(zhì)量管理體系的管理人員為公司質(zhì)檢部
2.2職責(zé)和義務(wù)
所有涉及質(zhì)量管理體系人員的職責(zé)和義務(wù)應(yīng)加以規(guī)定并形成文件，并且應(yīng)指定一名經(jīng)驗(yàn)豐富、資歷深厚的管理者代表全面負(fù)責(zé)該體系。職責(zé)如下：
2.2.1總經(jīng)理
1）負(fù)責(zé)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理體系所需方針目標(biāo)的制定，任命管理者代表，確定組織機(jī)構(gòu)并進(jìn)行職能分配，為體系運(yùn)行配備資源；
2）對(duì)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理體系的適宜性和有效性主持評(píng)價(jià)；
3）負(fù)責(zé)因管理體系運(yùn)行缺陷所帶來(lái)后果。
2.2.2副總經(jīng)理
1）協(xié)助總經(jīng)理對(duì)本公司基地實(shí)施全面管理。
2）根據(jù)產(chǎn)品訂單組織制定基地發(fā)展計(jì)劃，確保基地原料供應(yīng)。
3）組織對(duì)基地的考察選擇，確定公司基地。
4）組織對(duì)公司基地進(jìn)行登記備案。
5）委派管理基地植保員，加強(qiáng)基地大田管理，確保基地蔬菜安全生長(zhǎng)。
6）負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品的原料采購(gòu)計(jì)劃及供方評(píng)定。
7）負(fù)責(zé)制定完善基地管理制度，組織實(shí)施基地管理體系，確保公司產(chǎn)品原料質(zhì)量。
8）組織在收獲前對(duì)基地原料進(jìn)行農(nóng)殘檢測(cè)，確定收購(gòu)范圍。
9）負(fù)責(zé)基地原料的采購(gòu)管理，確保基地原料的收購(gòu)加工。
10）負(fù)責(zé)辦理合同變更和供方違反合同事宜的處理，組織不合格品的復(fù)驗(yàn)、退貨、索賠工作。
2.2.3質(zhì)檢科長(zhǎng)
1）協(xié)助對(duì)基地進(jìn)行考察，確認(rèn)基地土壤、水質(zhì)是否符合出口果蔬菜種植要求。
2）負(fù)責(zé)對(duì)基地采購(gòu)的物資進(jìn)行進(jìn)行貨檢驗(yàn)或或驗(yàn)證，確保基地物資的有效成份和安全性。
3）負(fù)責(zé)對(duì)基地農(nóng)殘監(jiān)控的抽樣檢測(cè)。
4）負(fù)責(zé)組織對(duì)檢測(cè)有關(guān)人員的培訓(xùn)，確保檢測(cè)質(zhì)量。
5）負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)流程對(duì)基地收獲3-5天前原料、進(jìn)廠原料、半成品、成品的農(nóng)殘檢測(cè)。
6）負(fù)責(zé)組織對(duì)各類檢測(cè)結(jié)果的數(shù)據(jù)分析，及時(shí)匯總上報(bào)。
7）負(fù)責(zé)組織對(duì)基地原料質(zhì)量事故的調(diào)查、分析。
8）及時(shí)根據(jù)加工需求調(diào)整基地農(nóng)殘檢測(cè)程序。
2.2.4基地科長(zhǎng)
1）負(fù)責(zé)基地的全面管理，與農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主簽訂合同，并實(shí)施合同的管理；
2）組織良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的具體實(shí)施；
3）負(fù)責(zé)基地選擇、標(biāo)識(shí)和地界管理，協(xié)助農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主改善環(huán)境；
4）負(fù)責(zé)組織控制點(diǎn)的內(nèi)部檢查，并組織做出評(píng)價(jià)結(jié)論；
5）組織相關(guān)基地的化驗(yàn)、測(cè)試等工作，反饋基地的相關(guān)信息。
2.2.5供應(yīng)（收購(gòu)）科長(zhǎng)
1）協(xié)助貨源部經(jīng)理對(duì)本公司原料的供應(yīng)實(shí)行全面管理。
2）負(fù)責(zé)按車間原料申請(qǐng)單制定進(jìn)貨計(jì)劃。
3）組織對(duì)基地原料在收獲前3-5天扦樣檢測(cè)農(nóng)殘，確定收購(gòu)基地。
4）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品外購(gòu)原料的采購(gòu)供應(yīng)。
5）負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)原料的標(biāo)識(shí)工作，確保不同基地原料的區(qū)別，保證追溯系統(tǒng)的順利進(jìn)行。
6）負(fù)責(zé)辦理不合格原料的退貨工作。
7）負(fù)責(zé)制定原料收購(gòu)管理辦法，監(jiān)督收購(gòu)人員執(zhí)行。
2.2.6植保科
1）做好基地考察記錄，負(fù)責(zé)對(duì)基地土壤、水質(zhì)進(jìn)行采樣。
2）協(xié)議制定基地種植計(jì)劃，包括種植作物、種植日期、預(yù)計(jì)收獲期等，做好基地原料產(chǎn)量的估算。
3）根據(jù)基地調(diào)查情況、作物生長(zhǎng)特點(diǎn)及病蟲害發(fā)生規(guī)律提前制定農(nóng)殘監(jiān)控計(jì)劃。
4）負(fù)責(zé)基地指導(dǎo)日常田間管理，做好田間管理記錄。
5）負(fù)責(zé)基地的日常巡查監(jiān)管管理，做好基地病蟲害的預(yù)防預(yù)報(bào)，并根據(jù)病蟲害實(shí)際情況開具用藥處方，做好所有農(nóng)藥種類、數(shù)量的采購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)計(jì)劃表。
6）負(fù)責(zé)基地農(nóng)藥的配置工作，嚴(yán)格配比濃度、允許使用劑量，確保安全間隔期使用，并填寫農(nóng)藥使用記錄。
7）負(fù)責(zé)基地剩余農(nóng)藥回收工作，對(duì)剩余農(nóng)藥重新入庫(kù)保管，對(duì)農(nóng)藥空瓶回收確認(rèn)。
8）監(jiān)督基地農(nóng)殘監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行情況，并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行有效調(diào)整。
9）負(fù)責(zé)基地原料的產(chǎn)量估算和監(jiān)督基地原料收獲，確保原料來(lái)自于基地。
2.2.7農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主
1）負(fù)責(zé)按公司要求組織好農(nóng)場(chǎng)的種植和管理，做好規(guī)定的農(nóng)事活動(dòng)的記錄；
2）認(rèn)真執(zhí)行良好農(nóng)業(yè)規(guī)范，履行合同的約定條款，確保蔬菜質(zhì)量；
3）主動(dòng)配合公司的內(nèi)部檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合積極采取糾正措施；
4）對(duì)違反相關(guān)約束條款的行為負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。
2.2.8管理者代表
1）負(fù)責(zé)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；
2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；
3）確保在整個(gè)組織內(nèi)遵從良好農(nóng)業(yè)規(guī)范和提高蔬菜質(zhì)量重要性的意識(shí)；
4）負(fù)責(zé)與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。
3、人員的能力和培訓(xùn)
3.1農(nóng)場(chǎng)業(yè)主應(yīng)確保對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)的人員得到充分培訓(xùn)且滿足規(guī)定的能力要求。
3.2主要人員的能力、培訓(xùn)、資歷應(yīng)在文件中加以規(guī)定，且應(yīng)滿足在本規(guī)則中規(guī)定的能力要求。
3.3主要人員資歷即培訓(xùn)記錄應(yīng)作為證明材料予以保存。
3.4內(nèi)部檢查員應(yīng)有一個(gè)培訓(xùn)和評(píng)價(jià)的過(guò)程。
3.5制定文件控制程序，確保人員及時(shí)了解良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的版本更新和法律法規(guī)的變更情況。
4、質(zhì)量手冊(cè)
4.1與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)的操作和質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并包含在質(zhì)量手冊(cè)中。
4.2方針和程序應(yīng)充分表明農(nóng)場(chǎng)業(yè)主對(duì)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的要求得到控制。
4.3注冊(cè)成員及其主要員工應(yīng)確保能獲得相關(guān)方針和程序。
4.4定期評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容，以確保持續(xù)符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范、本規(guī)則和公司的要求。
5、文件控制
5.1質(zhì)量管理體系文件
應(yīng)充分控制所有質(zhì)量體系程序文件，包括：
5.1.1質(zhì)量手冊(cè)
5.1.2程序文件
5.1.3作業(yè)指導(dǎo)書
5.1.4記錄表格
5.1.5外來(lái)文件，如良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合農(nóng)業(yè)保證相關(guān)技術(shù)規(guī)范。
5.2質(zhì)量管理體系文件控制要求
5.2.1建立文件控制程序，并形成文件。
5.2.2所有文件在發(fā)布及分發(fā)前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理或管理者代表的同意和審批。
5.2.3所有受控文件應(yīng)用分發(fā)號(hào)、發(fā)行日期/審批日期及編碼的形式予以識(shí)別和控制。
5.2.4文件的任何更改應(yīng)在分發(fā)前得到授權(quán)人的審批。如有可能，文件更改的原因及性質(zhì)應(yīng)被識(shí)別。
5.2.5確保各部門得到現(xiàn)行有效版本的受控文件。
5.2.6應(yīng)在文件控制程序中對(duì)文件的審查、新文件的發(fā)行和作廢文件的銷毀做出規(guī)定。
6、記錄
6.1農(nóng)場(chǎng)業(yè)主應(yīng)保持記錄以證實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效控制并滿足良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求。
6.2質(zhì)量管理體系的記錄應(yīng)至少保持2年。
6.3記錄應(yīng)真實(shí)、清晰，存放在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所且易于檢索。
6.4記錄在檢查期間應(yīng)保持有效且具有可追溯性。
7、抱怨的處理
7.1公司應(yīng)建立和保持有效處理客戶抱怨的程序。
7.2應(yīng)建立并保持形成文件的程序，對(duì)抱怨的接受、登記、確認(rèn)、調(diào)查、跟蹤、反饋?zhàn)龀鲆?guī)定。
7.3應(yīng)在客戶要求時(shí)間向其提供抱怨的處理程序。
7.4抱怨處理程序應(yīng)涵蓋對(duì)公司的抱怨，并適用于對(duì)農(nóng)場(chǎng)業(yè)主和農(nóng)場(chǎng)的抱怨。
8、內(nèi)部審核/檢查
建立并保持內(nèi)部審核/檢查程序，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、符合性并按良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范對(duì)公司或農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主實(shí)施檢查。
8.1質(zhì)量管理體系的審核
8.1.1每12個(gè)月至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系審核。
8.1.2內(nèi)部檢查員應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，且獨(dú)立于被審核的部門、區(qū)域。
8.1.3內(nèi)部審核計(jì)劃、審核發(fā)現(xiàn)、糾正措施及其跟蹤驗(yàn)證記錄均應(yīng)保持且易于查找。
8.2農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主檢查
8.2.1每一個(gè)注冊(cè)農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主每12個(gè)月至少進(jìn)行一次針對(duì)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合相關(guān)技術(shù)規(guī)范的檢查，該檢查包括申請(qǐng)等級(jí)內(nèi)（該等級(jí)及其以下）的全部控制點(diǎn)。
8.2.2應(yīng)對(duì)檢查報(bào)告和農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主的狀況進(jìn)行驗(yàn)證。
8.2.3新成員在正式加入農(nóng)場(chǎng)業(yè)主組織前應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部檢查。
8.2.4應(yīng)保持原始檢查報(bào)告和記錄，并確保在檢查需要時(shí)隨時(shí)提供。
8.2.5檢查報(bào)告將包括以下信息：
8.2.5.1公司名稱
8.2.5.2受審核方（注冊(cè)成員）簽字；
8.2.5.3日期；
8.2.5.4檢查員；
8.2.5.5認(rèn)證的產(chǎn)品；
8.2.5.6針對(duì)控制點(diǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果；
8.2.5.7不符合項(xiàng)描述；
8.2.5.8良好農(nóng)業(yè)規(guī)范運(yùn)行狀態(tài)；
8.3內(nèi)部檢查員要求
8.3.1內(nèi)部檢查員應(yīng)具備國(guó)家承認(rèn)的相應(yīng)專業(yè)的中等專業(yè)學(xué)校以上（含中等專業(yè)學(xué)校）學(xué)歷或同等學(xué)歷。內(nèi)部檢查員需具有至少3年與農(nóng)業(yè)的相關(guān)的工作經(jīng)歷。
8.3.2內(nèi)部檢查員能夠在內(nèi)部檢查過(guò)程中對(duì)被檢查方與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范的符合性作出獨(dú)立評(píng)價(jià)，檢查員不能檢查自己的工作。
8.4不符合和糾正措施
8.4.1建立并保持處理不符合及糾正措施的程序。不符合來(lái)源于內(nèi)部檢查、外部審核/檢查、消費(fèi)者抱怨或質(zhì)量體系的缺陷。
8.4.2建立不符合控制程序，以識(shí)別和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系及運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合。
8.4.3應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成糾正措施。
8.4.4應(yīng)明確實(shí)施和完成糾正措施的職責(zé)。
9、產(chǎn)品的可追溯性和區(qū)分
9.1符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合保證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及其銷售應(yīng)具有可追溯性，并用防止與非良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證的產(chǎn)品混淆的方式進(jìn)行處置。
9.2建立編碼規(guī)則對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)并確保所有產(chǎn)品是可追溯的，包括對(duì)所有適用的綜合農(nóng)場(chǎng)保證模塊場(chǎng)所的符合/不符合；應(yīng)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的產(chǎn)量進(jìn)行計(jì)算，以表明其符合性。
9.3建立追溯程序及流程圖，保證果蔬類認(rèn)證產(chǎn)品經(jīng)過(guò)采摘、貯藏、運(yùn)輸及可追溯性。
9.4建立有效追溯程序以降低已認(rèn)證的產(chǎn)品與未認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生標(biāo)志誤用或產(chǎn)品混淆的風(fēng)險(xiǎn)。
9.5支持性文件
產(chǎn)品追溯系統(tǒng)管理程序。
產(chǎn)品追溯系統(tǒng)流程圖。
10、罰則
10.1公司應(yīng)建立實(shí)施與農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主進(jìn)行制裁的制度，該制度應(yīng)符合本規(guī)則的相應(yīng)要求。
10.2與農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主簽訂的合同中應(yīng)規(guī)定制裁的程序，包括告誡、暫停、撤銷的規(guī)定條件。
10.3公司建立信息快速的反饋機(jī)制，以便能夠立即將對(duì)注冊(cè)農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主的暫停或撤銷告知認(rèn)證機(jī)構(gòu)。
10.4應(yīng)保持所有的制裁記錄，包括糾正措施和預(yù)防措施。
11、認(rèn)證產(chǎn)品的召回
11.1建立產(chǎn)品召回程序，以有效管理對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的召回。
11.2明確導(dǎo)致召回的事件類別、負(fù)責(zé)決定認(rèn)證產(chǎn)品召回的負(fù)責(zé)人、通知客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的機(jī)制以及處理庫(kù)存的方法。
11.3產(chǎn)品召回程序應(yīng)具有可操作性。
11.4每年應(yīng)以恰當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)程序進(jìn)行至少一次驗(yàn)證以確保其有效性。應(yīng)保持驗(yàn)證記錄。
12、認(rèn)證標(biāo)志的使用
12.1公司應(yīng)證明認(rèn)證標(biāo)志的使用有效控制，且符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范、本規(guī)范和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求。
12.2建立認(rèn)證標(biāo)志規(guī)范使用程序，對(duì)使用認(rèn)證標(biāo)志加以規(guī)定。該程序應(yīng)包括良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范、本規(guī)則和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求。
12.3對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用加以控制，并保存使用該標(biāo)志的獲證產(chǎn)品、認(rèn)證證書持有人以及商號(hào)的記錄。
13、分包方
公司無(wú)分包方。
