以最大限度地減少欺詐或摻假食品原材料的采購風險，而且確保所有的產品描述和承諾均合法、準確且屬實。

 

2、適用范圍

 

　　適用公司產品生產的各個環節，包括采購、加工、存儲、銷售等。

 

3、職責

 

　　3.1質量部負責本程序文件的擬訂、修改和監督，報管代批準后執行。

 

　　3.2相關部門負責按照本程序文件執行。

 

4、程序

 

　　4.1查詢供方產品摻假或冒牌風險

 

　　有關可對原材料產生摻假或冒牌風險的供應鏈的以往和現行威脅信息。

 

　　此類信息可來源于：行業協會（食品伙伴網）、政府網站（國家市場監督管理總局、國家衛生健康委員會等）。開發新供應商時需查詢是否有曾經摻假行為被政府網站曝光，如果有則停止開發該家供應商。定期查詢以上網站，對有涉及到本公司供應商的產品抽檢不合格，立即停止與該家供方合作。

 

　　4.2對所有的食品原材料或原材料組進行成文的脆弱性評估

 

　　由食品安全小組組長組織相關人員根據公司所有原輔材料的類別進行脆弱性分析，填寫“脆弱性分析記錄”，經食品安全小組討論審核后，組長批準，作為需要控制的脆弱性風險。

 

　　脆弱性分析內容如下：

 

　　4.2.1  食品安全小組根據“脆弱性分析記錄”，對所識別的危害根據其特性以及發生的可能性與后果大小或嚴重程度進行分析。

 

　　4.2.2  原輔材料分析時需要考慮以下內容：

 

　　4.2.2.1摻假或者替代的過往證據

 

　　4.2.2.2可能導致摻假或冒牌更具吸引力的經濟因素

 

　　4.2.2.3通過供應鏈接觸到原材料的難易程度

 

　　4.2.2.4原材料的性質

 

　　每年由食品安全小組組長負責組織相關職能部門和食品安全小組對“脆弱性分析記錄”進行評審，必要時進行修改，執行《文件控制程序》。

 

　　當出現以下情況，應及時更新所識別的風險：

 

　　所用主要原材料及包裝標簽發生變化，相關的食品安全法律法規要求或我公司接受的其他要求發生變化。

 

　　4.3對原材料、成品的摻假監控。

 

　　供應公司從合格供方名單中采購原材料，與供應商簽訂原材料禁止摻假承諾書。按照《采購控制程序》采購原料。

 

　　倉庫對進廠所有原材料外包裝的完整性進行驗收。技術質量部對原材料按照制定的原料驗收標準驗收。原料標準及驗收方法參照相關原料國家標準制定。

 

　　客服部負責對物流運輸公司的監督，需使用有資質的物流運輸公司，并在我公司備案的運輸公司。每次發貨前客服部人員監督、拍照、留證據。國外發貨，使用經過運輸質量評估的貨代公司。

 

　　在原材料被看做是摻假或冒牌的特定風險的情況下，應采取多方面驗證測試，對原材料成分進行驗證。必要情況下采取送第三方檢測機構外檢。

 

　　4.4 對生產過程的摻假控制

 

　　生產所有使用的原料均是從倉庫領取，任何人不得攜帶未經批準的原料進入生產車間。生產工廠大門處及各車間有監控，24小時監控。

 

　　4.5  對產品承諾的控制

 

　　如公司產品成品包裝上有特定的標示標簽（來源產地聲明、GMO、有機等），需要確保和標簽或承諾聲明一致。如果公司產品對外聲明轉基因生物狀態，應核實每一批原材料的狀態。

 

　　對生產方法（如有機、清真、合禮）做出承諾聲明的情況下，工廠應維持必要的認證狀態，以做出這樣的承諾聲明。

 

　　公司應保存采購記錄、原材料使用的可追溯性和最終的產品包裝記錄，以實現所聲明的承諾。

 

　　公司應按特定方案所要求的頻率或在缺失特定方案要求的情況下至少每6個月一次地進行成文的物料平衡測試。

 

　　應記錄做出承諾聲明的產品生產的加工流程并識別污染或身份丟失的潛在區域。應建立適當的控制，以確保產品承諾聲明的完整性。