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1、目的和范圍
3、產品安全和質量文化養成計劃文件管理
1.1 目的
規定公司產品安全和質量文化的內容和執行要求，不斷提高公司產品安全和質量文化層次，確保產品合法、安全、優質。
1.2 范圍
本《產品安全和質量文化養成計劃》（以下稱《計劃》），適用于我公司食品安全和質量文化的養成、維護和改進。也可用于認證及合同簽訂。本《計劃》也作為向顧客、第三方評審證明公司《產品安全和質量文化養成計劃》存在和有效運行的證據。
2、食品安全和質量文化管理小組人員及職責
產品安全和質量文化管理小組成員及其職責一覽表
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姓名 |
性別 |
職務 |
組職務 |
職責 |
聯系電話 |
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運營總監 |
組長 |
領導《計劃》建立、實施、考核，提供相應資源，組織管理評審 |
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管代(小組長) |
副組長 |
督查《計劃》建立、實施、考核，向老總匯報運行情況和改進要求 |
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行政專員 |
組員 |
《計劃》建立、培訓、實施、評價 |
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儲運部長 |
組員 |
負責本部門產品安全和質量文化的養成和改進 |
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生產部長 |
組員 |
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動力部長 |
組員 |
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原料部職員 |
組員 |
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品控部長 |
組員 |
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3、產品安全和質量文化養成計劃文件管理
該《計劃》的文件管理規定如下：
3.1 本《計劃》由公司行政辦公室（以下稱行政辦）編制和改進，副組長審核，小組長批準。相關使用部門持有，行政辦存檔備查。
3.2 本《計劃》為受控文件，只允許在本公司內使用，且只能使用其最新版本。
3.3 該《計劃》的打印、發放、修訂和作廢，按產品安全及質量管理體系《程序文件》之“12文件控制程序”之規定執行。
3.4 未經小組長批準，任何人不得將本《計劃》提供給公司外的任何人員。本《計劃》持有者在調離時，將之交還行政辦。
3.5 持有者要妥善保管該《計劃》，不得私自外借、復印、損壞、丟失、勾畫和涂改。
3.6 使用者有任何意見和建議時，向部門經理報告，由各部門經理及時反饋到小組。
3.7 小組至少每年、或內外部情況發生重大變動時，組織一次對該《計劃》的修訂。修訂后的該《計劃》，由小組長重新簽章確認。
3.8 本《計劃》文件管理的所有相關事宜，由行政辦統一負責。
3.9 每年至少“綜合評價”一次產品安全和質量文化計劃，以驗證其等級和改進的機會。
4、術語定義
4.1 產品安全和質量文化
公司的、即符合標準要求又具有自身特點的、與產品安全和質量相關的要素形態、即精神形態（價值觀念、文化觀念、行為準則、規章制度、文化環境等）和物質形態（廠容廠貌、設備設施、作業服裝等）的總和。
4.2 產品安全和質量文化計劃
系統地對公司產品安全和質量文化進行策劃后，所建立的產品安全和質量文化養成計劃，并進行宣傳、培訓、實施、考核、激勵、評價和持續提升的系列文件、活動和過程。
5、指導思想
產品安全和質量文化從屬于企業文化范疇，是完整企業文化的一個重要組成部分。因此，兼顧二者的共性及食品安全和質量文化的特性，決定：
三層面
從“硬件文化、制度文化、軟件文化”三個層面策劃和建立《產品安全和質量文化養成計劃》；
五要素
以“文化環境、價值觀念、標桿人物、文化儀式、文化網絡”五個要素方面的活動實施《產品安全和質量文化養成計劃》；
四方式
通過“宣傳、培訓、監督、激勵”四種方式推進《產品安全和質量文化養成計劃》的養成；
三原則三指標
以“系統性、動態性、實用性”為原則，以“文化環境指數、人員素養指數、文化力量指數”為總體關鍵績效指標（KPI），對《產品安全和質量文化養成計劃》的效果評估；
三工具
“甘特圖”考查實施情況、“魚骨圖”進行因果分析、“雷達圖”確定薄弱環節；
一提倡
提倡和鼓勵各部門對工作現場進行“5S”管理。
6、內容策劃
6.1 硬件文化
6.1.1 廠容廠貌
廠區內外環境、廠區內部布局、基礎設施及其維護、地面軟硬覆蓋、綠化香化美化、垃圾暫存清除、日常衛生清潔等，要符合GMP、SSOP和GSFS I8相關條款（4 現場標準）的要求和公司產品安全及質量管理體系《程序文件》之“14 衛生清潔控制程序”。
6.1.2 設備設施
清洗、加工、存儲、防護、發運相關的設備設施，以及員工設施，要符合GMP、SSOP和GSFS I8相關條款（4 現場標準）的要求和公司產品安全及質量管理體系《程序文件》之“16 設備設施控制程序”。
6.1.3 作業服裝
要符合公司產品安全及質量管理體系《程序文件》之“15 人員衛生及作業服控制程序”。
6.1.4 體系文件
確保公司《產品安全及質量管理體系》的文件、記錄樣板的有效。
6.2 制度文化
6.2.1 保障制度
公司的產品安全及質量管理體系手冊、程序文件、產品安全和質量文化養成計劃等，與產品安全、質量密切相關的文件，由總經理簽發《發布令》，并正式頒發通告。
6.2.2 考核制度
公司編制和實施《產品安全及質量管理體系運行狀況考核制度》（見《手冊》條款2.8.2.6），并制定考核方案細則。
6.2.3 激勵制度
公司編制和實施《產品安全及質量管理體系績效激勵制度》（見《手冊》條款2.8.2.7），并制定激勵方案細則。
6.3 軟件文化
6.3.1 價值觀念
無論公司企業文化原有的核心價值觀是什么，都要將“合法、安全、優質、滿意”（見《產品安全及質量管理手冊》之0.3 方針及目標）作為產品安全和質量文化的核心價值觀。
6.3.2 群體意識
通過各種手段，不斷強化公司每個人的產品安全和產品質量意識，以保障產品的“合法、安全、優質”。
6.3.3 行為規范
明確每個部門及每個崗位的職責、權限、工作流程和部門之間、崗位之間的接口關系及其協調（見《崗位說明書》），通過宣傳、教育、講解、培訓、演練、檢查、監督、考核等各種方式方法，隨時隨地規范相關人員的行為。
6.3.4 員工素養
通過各種手段，持續提高全體員工、特別是與產品安全和產品質量管理及其文化建設相關管理人員、技術人員、崗位操作人員的總體素養。與產品安全和質量密切相關的員工素養，包括：
○職業操守
恪盡職守、實事求是、精誠合作。
·恪盡職守——完成本職工作
·實事求是——不得弄虛作假
·精誠合作——服從團隊協同
○知識結構
專業知識、相關知識、基礎知識。
·專業知識——本崗位需要的知識
·關聯知識——本崗位關聯的知識
·基礎知識——足夠程度的語文、數學、物理、化學、生物、自然等基礎學科知識
○職業技能
本崗技能、鄰崗技能、關聯技能。
·本崗技能——完成本崗位職責的工作技能
·鄰崗技能——與上下崗位協同工作的技能
·關聯技能——與本崗位關聯的非崗位技能
○綜合能力
溝通能力、協作能力、執行能力、學習能力。
·溝通能力——溝通，在此特指員工間有效傳遞和反饋關于產品安全和質量信息的能力。
·協作能力——為達成產品安全目標、質量目標，層級、部門、崗位之間的協調及配合能力。
·執行能力——在規定的時間內達成產品安全和質量目標的能力。
·學習能力——不斷學習產品安全及質量相關知識并實際應用的能力。
○內在動機
上進心、責任心、事業心、產品安全意識、產品質量意識、忠誠度、成就感。
·上進心——要求自身不斷發展的心態。
·責任心——對己、對他負責任的心態。
·事業心——努力成就事業的積極心態。
·產品安全意識——在此特指對產品安全的關注程度。
·產品質量意識——在此特指對產品質量的關注程度。
·忠誠度——員工對公司所表現出的行為指向和心理歸屬。
·成就感——愿望與現實達到平衡時所產生的心理感受。
○個人特征
服從、誠實、及時、嚴謹。
·服從——嚴格執行規程，不打折、不私自更改、不標新立異。
·誠實——文字記錄、口頭描述，一是一、二是二。這一點極為重要！
·及時——有關產品安全和質量的工作，不拖延、不積壓。
·嚴謹——嚴肅、謹慎，細致、周全、完善，追求完美的工作態度。
7、計劃實施
任何文化的養成都需要足夠長的時間去積淀（本質上就是養成被要求的習慣），產品安全和質量文化養成計劃，就是要讓公司全體人員在與產品安全和質量相關的方方面面養成好習慣（即“按照《產品安全及質量管理體系》的要求去工作”）。
因此，本《產品安全和質量文化養成計劃》的實施，按照“從快到慢、從易到難”的原則，分“硬件文化養成、制度文化養成、軟件文化養成”三個階段。
7.1 硬件文化養成計劃
容易做、見效快。甘特圖管理進度。
7.1.1 廠容廠貌
按照《GMP》、《SSOP》和《產品安全及質量管理程序文件》的要求，對廠區內外環境、基礎設施狀況、地面軟硬覆蓋、綠化美化情況等，每年進行一次徹底的集中檢查，發現問題及時處理。該工作由行政辦主責。完成時間為榨季開始前一個月。
7.1.2 設備設施
按照《GMP》、《SSOP》和《產品安全及質量管理程序文件》要求，對動力設施（供水、供電、鍋爐、壓縮空氣）、倉儲設施（冷庫、罐群等）、安保設施（監控、門鎖等）、防蟲防鼠設施（蟲燈、擋板等）、員工設施（更衣室、衛生間等）、加工設備（含清洗）等，每年進行一次徹底集中檢查，發現問題及時處理。該工作由動力部主責。完成時間為榨季開始前一個月。
7.1.3 作業服裝
暫時維持現狀。在國家標準《食品從業人員用工作服技術要求》（目前為征求意見稿）出臺后，按國家標準執行。該工作由產品安全及質量管理小組主責。
7.1.4 員工衛生
按照《GMP》、《SSOP》和《產品安全及質量管理程序文件》的要求，部門長每月進行一次進入車間員工的個人衛生檢查。該工作由生產部主責。
7.1.5 體系文件
以現行有效的法律、法規、標準、制度為依據，結合公司產品、環境、設施、設備、人員等的實際情況，對公司《產品安全及質量管理體系》的所有文件進行梳理、修訂、補充、完善，必要時進行改版，并進行有效的培訓。該工作由產品安全及質量管理小組主責。完成時間為2020榨季之前。
7.2 制度文化養成計劃
較易做、見效較快。甘特圖管理進度。行政辦主責為主，于2020榨季前終稿頒布，并完成相應的宣講和解釋工作。
7.2.1 保障制度
產品安全及質量管理體系，只是一種用以保障產品安全、產品質量的工具。其自身沒有任何“讓人使用本工具”的“強制、約束、鼓勵”的能力。因此，從公司層面，必須出臺相應的保障制度。該工作由總經理（總監）主責。2020年3月31日前完成。
7.2.2 考核制度
編制和頒布《產品安全及質量管理體系運行狀況考核制度》，并進行有效的宣講和解釋。
7.2.3 激勵制度
編制和頒布《產品安全及質量管理體系績效激勵制度》，并進行有效的宣講和解釋。
7.3 軟件文化養成計劃
不易做、見效慢。甘特圖管理進度。行政辦主責。
7.3.1 價值觀念
厘定公司產品安全和質量的“核心價值觀”。2020年1月31日前完成。
7.3.2 群體意識
由行政辦組織，群策群力制定方案，利用各種形式、方法，不斷強化全體員工的產品安全及質量意識。該工作于2019年12月31日前啟動。
7.3.3 行為規范
通過講解、培訓、輔導、宣傳等手段，規范全體員工的言行，最終做到“人人明了本崗位與產品安全及質量的關系”、“只做有利于產品安全及質量的事”。
7.3.4 員工素養
包括“職業操守、知識結構、職業技能、綜合能力、內在動機、個人特征”這6個方面。
7.3.4.1 職業操守 恪盡職守、實事求是、精誠合作，3個KPI。通過思想教育培養。
7.3.4.2 知識結構 專業知識、相關知識、基礎知識，3個KPI。讓員工明了其所在崗位應有的合理知識結構，通過培訓和自學改變并達成。
7.3.4.3 職業技能 本崗技能、鄰崗技能、關聯技能，3個KPI。通過培訓、聯系和實操獲得。
7.3.4.4 綜合能力 溝通能力、協作能力、執行能力、學習能力，4個KPI。通過鍛煉加強。
7.3.4.5 內在動機 上進心、責任心、事業心、產品安全意識、產品質量意識、忠誠度、成就感，7個KPI。通過思想教育和心態調整培養。
7.3.4.6 個人特征 服從、誠實、及時、嚴謹，4個KPI。通過思想教育、心態調整、制度約束來培養和改變。
8、考核要求
硬件文化考核、制度文化考核、軟件文化考核。按“分級考核、激勵掛鉤”的原則實施考核。
8.1 硬件文化
三方審核（以內部審核為主）、管理評審、日常檢查。
8.2 制度文化
制度有無、制度內容、制度效果。
8.3 軟件文化
計劃有無、按時完成否。
9、效果評估
采用《產品安全和質量文化養成項目評估表》、《產品安全和質量文化調查問卷》，以及《產品安全和質量文化等級評估表》，以“系統性、動態性、實用性”為原則，以“文化環境指數、人員素養指數、文化力量指數”為總體關鍵績效指標（KPI），每年對已經按計劃實施了的工作進行一次效果評估。
9.1 項目評估
行政辦主責，組織公司高層、中層、基層管理人員進行評估。每年1次。
9.2 調查問卷
行政辦主責，組織全體員工填寫，并統計分析回收的調查問卷。每年1次。
9.3 等級評估
行政辦主責，組織公司高、中層管理人員進行評估。每年1次。
10、持續改進
10.1 整改
檢查、考核、評價時，發現的所有問題，及時進行整改。
10.2 完善
及時修正、補足、完善本計劃。
