確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。

2、適用范圍

適用于對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的管理。

3、職責(zé)

3.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定《不合格品控制管理制度》，依據(jù)《不合格品控制管理制度》進(jìn)行不合格品的管理，對(duì)不合格品進(jìn)行判定，并對(duì)不合格包裝運(yùn)輸材料、輔料、成品組織評(píng)審，建議相應(yīng)處置辦法；并驗(yàn)證不合格品的處置結(jié)果 。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格成品、入庫(kù)后不合格成品的處置，并制訂相應(yīng)的糾偏措施

3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)不合格原料的處置（要求供應(yīng)商退貨或折價(jià)處理）。

3.4生產(chǎn)車(chē)間(班組)負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)前不合格半成品、成品處置。

4、工作程序

4.1原料的不合格(沒(méi)有達(dá)到優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn))

4.1.1采購(gòu)部對(duì)無(wú)合同、未按規(guī)定、外觀初檢不合格的原料不發(fā)調(diào)運(yùn)單，無(wú)調(diào)運(yùn)送貨單的原料不允許入廠(chǎng)。原料檢驗(yàn)不合格時(shí)，由化驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《不合格品處置單》反饋生產(chǎn)車(chē)間及采購(gòu)部。

4.1.2對(duì)于不符合原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)拒收的原料進(jìn)行拒收。

4.1.2生產(chǎn)車(chē)間按《不合格品處置單》將不合格原料與合格原料進(jìn)行搭配使用。化驗(yàn)室驗(yàn)證處置情況。      

4.1.3 連續(xù)出現(xiàn)不合格原料時(shí)，化驗(yàn)員分析原因反饋至化驗(yàn)室、采購(gòu)部、生產(chǎn)部，上報(bào)公司經(jīng)理并采取糾正/預(yù)防措施。

4.2 包裝材料、輔料的不合格

當(dāng)包裝運(yùn)輸,貯存設(shè)施達(dá)不到要求時(shí),堅(jiān)決不允許成品進(jìn)行貯存或者運(yùn)輸.

4.3生產(chǎn)過(guò)程中半成品的不合格

4.3.1在生產(chǎn)過(guò)程中的半成品經(jīng)分析員檢驗(yàn)不合格時(shí)，分析員要馬上通知當(dāng)班班長(zhǎng)并作記錄。

4.3.2車(chē)間班長(zhǎng)得知半成品不合格時(shí)，馬上在工藝指令范圍內(nèi)調(diào)整參數(shù),使產(chǎn)出的半成品與不合格的半成品互相調(diào)配,以致合格為止。

4.4 成品不合格

4.4.1 當(dāng)成品出現(xiàn)不合格時(shí)，化驗(yàn)室對(duì)不合格成品組織評(píng)審，填寫(xiě)《不合格品處置單》，送至生產(chǎn)車(chē)間部。

4.4.2 生產(chǎn)車(chē)間接到《不合格品處置單》時(shí)，對(duì)不合格成品進(jìn)行處置后在《不合格品處置單》上填寫(xiě)處置結(jié)果并執(zhí)行，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，化驗(yàn)室驗(yàn)證處置結(jié)果后在《不合格品處置單》上填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果。

4.4.3 生產(chǎn)車(chē)間接到《不合格品處置單》時(shí)馬上在工藝指令范圍內(nèi)調(diào)整參數(shù),使產(chǎn)出的半成品與不合格的成品互相調(diào)配以致合格為止。

4.5 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品

4.5.1對(duì)于顧客退回的成品，經(jīng)化驗(yàn)室確認(rèn)為不合格品的由公司副總在《不合格品處置單》上作出返工、報(bào)廢等處理決定，發(fā)至生產(chǎn)部執(zhí)行。化驗(yàn)室驗(yàn)證處置結(jié)果。

4.5.2對(duì)于已交付顧客或使用中的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，及時(shí)進(jìn)行溝通解決產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題，生產(chǎn)部需組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，由銷(xiāo)售部與顧客協(xié)商處理，以滿(mǎn)足顧客的合理賠償要求，并執(zhí)行以下程序：

a ) 第一時(shí)間趕到顧客事發(fā)地點(diǎn)封存樣品。

b )調(diào)查分析原因，采取緊急應(yīng)急措施，妥善處理。

c )及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量回顧，分析不合格原因，提出整改方案并監(jiān)督執(zhí)行。

4.6 當(dāng)產(chǎn)品不符合顧客要求，但不影響顧客使用時(shí)，可做讓步接收處理。讓步接收工作由銷(xiāo)售部門(mén)與顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。

由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其指定之人員對(duì)不合格品處理進(jìn)度及其結(jié)果進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并把檢查、驗(yàn)證結(jié)果記錄于《糾正/預(yù)防措施記錄表》中。   

5、相關(guān)記錄

5.1 《糾正/預(yù)防措施記錄表》

5.2 《不合格品處置單》